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2025年株洲市渌口区统计局部门预算公开
发布时间：2025-02-28
2025年株洲市渌口区统计局部门预算
目录
第一部分部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）一般预算基本支出表
（九）工资福利（政府预算）
（十）工资福利
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）个人家庭
（十三）商品服务(政府预算)
（十四）商品服务
（十五）三公经费
（十六）政府性基金
（十七）政府性基金(政府预算)
（十八）政府性基金(部门预算)
（十九）国有资本经营预算
（二十）财政专户管理资金
（二十一）专项清单
（二十二）项目支出绩效目标表
（二十三）整体支出绩效目标表
第一部分：
2025年株洲市渌口区统计局部门预算说明
一、部门职能职责
据株县政办发[2015]33号文件规定并结合渌办[2019]47号文件规定，本单位主要职责是：
1、抓好统计调研分析。做好经济形势分析、研判、预警，为稳增长、促改革、调结构、惠民生做好基础管理工作。
2、抓好联网直报管理。组织各部门统计人员到区联网直报指挥中心联合办公，加强在线审核，监控上报进度，现场审核报表数据质量。
3、抓好统计法制建设。加大统计执法力度，开展统计巡查、执法检查。
4、不断加大应统尽统的工作力度。持续加大项目引进、储备和升规入统工作力度，确保固定资产投资稳增长；加大企业帮扶力度，促进工业健康发展；持续优化结构，加大三产企业入统组织力度，促进三新经济发展；做好各项考核指标监测预警工作；做好产粮大县和生猪调出大县相关数据监测工作。
5、做好禁毒及综治民调、劳动力调查等工作。利用已建立的民调中心计算机电话辅助访问系统（CATI）等平台，高标准、严要求，以最快的速度、最稳妥的方式，不断提升人民群众的满意度。
6、抓好统计队伍素质的提升，认真做好统计业务培训等工作。
7、做好民生100监测工作。认真做我区民生100跟踪和监测，收集、汇总、审核区直机关部门报送的各项指标数据，计算全区实现程度。
8、及时完成全国第五次经济普查工作任务，完成省、市统计、调查等部门专项工作任务，围绕区委、区政府的发展大局，做好各项中心工作，并配合区各部门完成工作任务。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股室4个，分别是：办公室、政策法规股、综合股、业务股。所属副科级事业单位2个，分别是：区社会经济抽样调查队、区普查中心。下设1个股级事业单位：电子计算站。
（二）人员情况。本部门编制数28人，在职人数23人，其中在岗人数23人；离退休人数5人，退休人员5人。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区统计局。
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初部门收入预算621.40万元，其中，一般公共预算拨款621.40万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少75.58万元，主要原因是：财政预算降低了在职在编人员的公用经费标准，由人均3.05万元调整为人均2.44万元;项目经费较上年减少了95.00万元。
（二）支出预算
2025年年初部门支出预算621.40万元，其中，一般公共服务支出537.73万元，社会保障和就业支出35.52万元，卫生健康支出20.89万元，住房保障支出27.25万元。支出预算较上年减少75.58万元，主要原因是：财政预算降低了在职在编人员的公用经费标准，由人均3.05万元调整为人均2.44万元;项目经费较上年减少了95.00万元。
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2025年预算数为392.73万元。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2025年预算数为80.00 万元。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2025年预算数为10.00万元。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2025年预算数为55.00万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.54万元。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.2万元。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.78万元。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.79万元
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为6.10万元
10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.25万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出621.40万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2025年年初预算为476.40万元，占总支出比重为76.67%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算为145.00万元，占总支出比重为23.33%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：统计调查专项80万元；统计执法、政策法规宣传10万元；2025年全国1%人口抽样调查15万元；公共安全感测评及禁毒等民意调查经费40万元。.
政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年年初预算机关运行经费共安排75.62万元，比上年度预算减少7.53万元，因财政预算降低在职在编人均公用经费0.61万元标准。将严格执行行政运行成本支出节约原则。
（二) 政府采购预算
2025年本部门政府采购预算总额为140.00 万元，其中，货物类采购预算为 100.00万元，工程类采购预算为0 万元，服务类采购预算为40 万元。
（三）国有资产占有情况
截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为621.40万元，其中，基本支出476.40万元，项目支出145.00万元，具体绩效目标详见报表.
（五）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。
（六）一般性支出情况
2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元，；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。