2024年株洲市渌口区统计局部门预算公开

目录

第一部分部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区统计局部门预算说明

一、部门职能职责

据株县政办发[2015]33号文件规定并结合渌办[2019]47号文件规定，本单位主要职责是：

1、抓好统计调研分析。搞好经济形势分析、研判、预警，为稳增长、促改革、调结构、惠民生做好基础管理工作。

2、抓好联网直报管理。组织各部门统计人员到区联网直报指挥中心联合办公，加强在线审核，监控上报进度，现场审核报表数据质量。

3、抓好统计法制建设。加大统计执法力度，开展统计巡查、执法检查。

4、不断加大应统尽统的工作力度。持续加大项目引进、储备和升规入统工作力度，确保固定资产投资稳增长；加大企业帮扶力度，促进工业健康发展；持续优化结构，加大三产企业入统组织力度，促进三新经济发展；做好各项考核指标监测预警工作；进一步统筹协调好产粮大县和生猪调查大县相关工作。

5、做好禁毒及综治民调、劳动力调查等工作。利用已建立的民调中心计算机电话辅助访问系统（CATI）等平台，高标准、严要求，以最快的速度、最稳妥的方式，不断提升人民群众的满意度。

6、抓好统计队伍素质的提升，认真做好统计继续教育培训等工作。

7、做好民生100监测工作。认真做我区民生100跟踪和监测，收集、汇总、审核区直机关部门报送的各项指标数据，计算全区实现程度。

8、及时完成上级统计、调查等部门专项工作任务，围绕区委、区政府的发展大局，做好各项中心工作，并配合区各部门完成工作任务。

9、认真做好第五次全国经济普查等工作，及时完成上级业务部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股室4个，分别是：办公室、政策法规股、综合股、业务股。所属副科级事业单位2个，分别是：区社会经济抽样调查队、区普查中心。下设1个股级事业单位：电子计算站。

（二）人员情况。本部门编制数25人，在职人数21人，其中在岗人数21人；离退休人数4人，其中退休人员4人。

三、部门预算单位构成

由株洲市渌口区统计局部门预算构成。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数696.98万元，其中，一般公共预算拨款收入696.98万元。上年结转0.0万元。 

（二）支出预算：2024年年初预算数696.98万元，其中，一般公共服务支出640.44万元，社会保障和就业支出31.06万元，住房保障支出25.48万元。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算数为400.44万元。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项计业务（项）2024年预算数为80 万元。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2024年预算数为20万元。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为100万元。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024年预算数为40 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.06万元。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.48万元。 

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出696.98万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为456.98万元，占总支出比重为66.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为240.00万元，占总支出比重为34.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：住户调查电子记帐80万元，课题调研、统计执法各10万元；第五次全国经济普查经费100万元，公共安全感及禁毒等民意调查经费40万元。.

1. 政府性基金预算支出

   2024年本部门无政府性基金安排的支出。

   七、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排83.15万元，比上年度预算增加16.09万元，主要是公用经费财政预算按职级定额标准由上年的年人均0.9万元提高至3.05万元，确保机关的正常运转。 

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为154.28 万元，其中，货物类采购预算为 114.28万元，工程类采购预算为0 万元，服务类采购预算为40 万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为696.98万元，其中基本支出456.98万元，项目支出240.0万元。（具体绩效目标详见附表） 

（五）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），因公出国（境）费0.0万元。 

2024年“三公”经费预算数比2023年减少0万元，与上年持平，主要是因为严格预算约束，压缩经费，厉行节约。 

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费2万元，主要是日常业务性工作会议、上级新增临时统计调查专项任务、全国第五次经济普查专项会议等所需的会议经费，预计参会人数80人；培训费2.00万元，主要包括：日常培训、上级新增临时统计调查等工作任务的专项培训，预计培训60人；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

011001__株洲市渌口区统计局部门预算公开表