2025年株洲市渌口区财政局部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年渌口区财政局部门预算说明

一、 部门职能职责

1、贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度。

2、拟订全区财政发展规划、中长期财源建设计划，编制、组织执行年度预决算，综合平衡社会财力。拟订本区国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。拟订和执行全区农业综合开发的方针、政策及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度与细则；编制全区农业综合开发年度计划；拟订区农业综合开发财政投入的中长期规划，编制年度预算和决算。

3、参与基建投资、劳动工资、物价、经贸、科技教育、住房、社会保障、国有企业、国有土地等方面的管理、调控和监督，管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预决算审查。

4、负责组织全区财政收入，征收管理全区非税收入。

5、管理世行等国际金融组织和外国政府贷款，实行政府采购管理。

6、监督乡镇预算执行和区直各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令、财务会计制度执行情况，对违纪行为进行查处。

7、指导全区会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件，组织执行会计法规，培训财务会计人员。

8、拟订财政系统教育计划，组织财政干部培训，负责财政宣传、财政信息和财政普法教育工作。

9、负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业和行政事业单位及破产改制企业国有资产监督管理工作。负责资产调剂、划拨、处置等工作；负责查处国有资产经营管理中违纪违法行为。

10、建立和完善国有资产管理信息系统，负责国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项的审批；负责组织产权登记、资产清查等工作。

11、建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

12、负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法；负责国有资本经营预、决算编制和执行等工作。

13、承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

14、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。株洲市渌口区财政局内设机构16个包括：办公室、人事教育股、综合规划股、税政政法股、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股（挂对外经济贸易股牌子）、金融债务股、会计管理股、监督绩效股、信息管理股、国有资产管理股。领导和管理4个副科级直属单位，分别为：株洲市渌口区乡镇财政服务中心、株洲市渌口区国库集中支付核算中心、株洲市渌口区区财政事务管理中心、株洲市渌口区财政投资评审中心。

（二）人员情况。本部门编制数75人，在职人数69人，其中在岗人数69人；离退休人数43人，其中退休人员43人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为渌口区财政局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算1726.99万元，其中，一般公共预算拨款1726.99万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加66.64万元，主要原因是：在职人数增加并增加退休年终生活补助和退休人员医疗费补助预算。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算1726.99万元，其中，一般公共服务支出1471.03万元，社会保障和就业支出109.64万元，卫生健康支出67.22万元，住房保障支出79.10万元。支出预算较上年增加66.64万元，主要原因是：在职人数增加并增加退休年终生活补助和退休人员医疗费补助支出。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为921.03万元。 

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元。 

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为120万元。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为400万元。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为97.08万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为10.32万元。

7、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.25万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为42.8万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为24.42万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为79.1万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1726.99万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1176.99万元，占总支出比重为68%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为550万元，占总支出比重为32%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：财政投资项目评审工作经费项目400万元，主要用于政投资项目评审工作开支；财政业务专网运行及维护经费项目120万元，主要用于保证全区财政系统及软件稳定、安全、高效运行；国资管理经费项目10万元，主要用于国有资产管理工作；政府采购管理经费项目10万元，主要用于政府采购管理工作；绩效管理专项项目10万元，主要用于绩效管理工作。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排228.98万元，比上年度预算减少19.75万元，主要原因是控制和压缩开支。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为550万元，其中货物类采购预算为50万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为500万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1726.99万元，其中，基本支出1176.99万元，项目支出550万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算1.92万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”1.92万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.03万元，主要原因是：压缩公务接待经费支出。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费2万元，主要是常规会议开支；培训费0.5万元，主要包括每年度事业单位人员培训；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

渌口区财政局2025年预算公开表