2025年株洲市渌口区发展与改革局部门预算公开

目录

第一部分部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年发改局部门预算说明

一、部门职能职责

根据区三定文件文件规定，本部门主要职责是：（一）拟定经济社会发展战略。（二）加强和改善宏观调。（三）指导推进和综合协调全县经济体制改革。（四）引导和监管固定资产投资。（五）推进产业结构战略性调整和升级。（六）统筹区域协调发展和经济社会协调发展。（七）推进可持续发展。（八）强调价格和收费管理。（九）研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施相关工作。（十）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。（十一）电力相关执法职能（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。

渌口区发展和改革局是区人民政府主管经济工作的正科级行政机关，现有股室10个；办公室、国民经济综合股、投资管理股、价格和收费管理股、行政审批股、国防动员股、粮食调控和物资储备股、粮食发展股、资源环境和能源股、财经综合股

（二）人员情况。本部门编制数110人，在职人数41人，其中在岗人数45人(其中包括3名临聘人员）；离退休人数65人，其中离休人员2人，退休人员63人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为渌口区发展与改革局。其中二级机构两个，分别为株洲市渌口区重点建设项目事务中心、株洲市渌口区价格事务中心。

     四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算929.83万元，其中，一般公共预算拨款755.46万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少59.72万元，主要原因是：人员减少。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算929.83万元，其中，一般公共服务支出755.46万元，社会保障和就业支出76.95万元，住房保障支出50.07万元。支出预算较上年减少59.72万元，主要原因是：人员减少。

例：1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为607.96万元。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2025年预算数为80万元。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为67.50万元。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2025年预算数为20万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为61.78万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为13.73万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.44万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.35万元。

9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.07万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出755.46万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为762.33万元，占总支出比重为82%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为167.5万元，占总支出比重为18%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：十五规划编制项目50万元，主要用于编制全区经济项目书；三高办经费项目30万元，主要用于项目日常开支；区级储备粮利费经费项目67.5万元，主要用于项目粮食收购费用；区级2025年国防动员经费20万元，主要用于国防动员宣传、演练、教育、国防物质储备。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排135.6万元，比上年度预算减少50.46万元，主要是公用经费减少。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为929.83万元，其中，基本支出762.33万元，项目支出167.5万元，具体绩效目标详见报表

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算2.4万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”2.4万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.4万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.6万元，主要原因：按照比例下降。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，主要是；培训费0万元，；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

009001__株洲市渌口区发展与改革局部门预算公开表