2026年中共株洲市渌口区委政法委员会部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年中共株洲市渌口区委政法委员会部门预算说明

一、 部门职能职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安渌口、法治渌口建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法单位的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

10、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

根据编办核定，内设股室5个，分别为：办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

（二）人员情况。

本部门编制数16人，实有人数15人。在职人数15人，其中在岗人数15人；离退休人数9人，其中离休人员0人，退休人员9人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为中共株洲市渌口区委政法委员会机关单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算478.82万元，其中，一般公共预算拨款478.82万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少188.89万元，主要原因是：一是由于职能调整，禁毒工作经费自2025年6月起划转至区公安分局，2026年无此项年初预算；二是综治中心建设项目已于2025年完成，2026年无相关预算安排；三是落实精简开支要求，压减“N合1”建设项目预算10万元。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算478.82万元，其中，一般公共服务支出414.81万元，社会保障和就业支出28.09万元，卫生健康支出16.35万元，住房保障支出19.57万元。支出预算较上年减少188.89万元，主要原因是：一是禁毒工作经费划转至区公安分局，2026年无此项支出；二是综治中心建设项目已完结，2026年无此项支出；三是贯彻厉行节约原则，压减“N合1”建设项目支出10万元。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为213.81万元。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为201万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24.26万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为3.24万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.59万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.12万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.23万元。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.57万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出478.82万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为277.82万元，占总支出比重为58.02%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为201万元，占总支出比重为41.98%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：平安建设项目40万元，主要用于平安建设宣传及日常工作；维稳工作项目45万元，主要用于宣传及日常工作调度；“N合1”建设项目90万元，主要用于“N合1”办公室信息收集、工作调度、差旅费报销等日常运转工作；司法救助项目10万元，主要用于帮扶救助困难人员；见义勇为项目6万元，主要用于奖励见义勇为先进个人；扫黑除恶项目10万元，主要用于扫黑除恶宣传和日常工作。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年年初预算机关运行经费共安排50.76万元，比上年度预算增加1.88万元，主要原因是单位在职人员数量增加，相应增加了日常公用经费支出。

（二) 政府采购预算

2026年本部门政府采购预算总额为19.3万元，其中，货物类采购预算为18.8万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0.5万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为478.82万元，其中，基本支出277.82万元，项目支出201万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算0.14万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.14万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.42万元，主要原因：预计接待人数会减少。

（六）一般性支出情况

2026年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2026年中共株洲市渌口区委政法委员会部门预算公开表

007001__中共株洲市渌口区委政法委员会机关部门预算公开表

（区委政法委）项目支出绩效目标表

（区委政法委）2026年部门整体支出绩效目标表