株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算说明

一、职能职责

1、向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署。

2、负责省委巡视组、市委巡察组对本区开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务。

3、负责对省委巡视组、市委巡察组反馈交办事项的整改落实、督查督办和情况反馈。

4、负责制定本区年度巡察计划及组织实施。

5、统筹、协调、指导巡察组开展工作，承担情况综合、政策研究、制度建设、文档管理、后勤保障等工作。

6、协调指导巡察组对区委、领导小组交办的事项进行督办及巡察意见建议。

7、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

8、办理领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数13人，实有人数12人。内设机构2个，分别为：综合室、督查联络室。

三、部门预算单位构成

株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、部门收支总体情况 

2023年株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算298.42万元，其中：一般公共预算拨款收入298.42万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算298.42万元，其中，一般公共服务支出256.91万元，社会保障和就业支出18.28万元，卫生健康支出8.26万元，住房保障支出14.96万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为218.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出。其中包括工资福利支出169.34万元、一般商品和服务支出49.07万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：巡察经费专项80万元，主要用于本年度常规巡察和其他巡察任务。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为298.42万元，支出较去年增加23.9万元，主要是按人均标准补充了公用经费。 

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算298.42万元，其中，一般公共服务支出256.91万元，占86.09%；社会保障和就业支出18.28万元，占6.13%；卫生健康支出8.26万元，占2.77%；住房保障支出14.96万元，占5.01%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数218.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费169.34万元，公用经费49.07万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：巡视工作80万元，主要用于完成本年度常规巡察和其他巡察任务等方面。 

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费49.07万元，比上年预算增加22.97万元，比上年预算上升88.01%，主要是按人均标准补充了公用经费。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为298.42万元，其中，基本支出218.42万元，项目支出80万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为0.72万元，其中，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是因为本年与去年的“三公”经费安排没有发生变化。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开巡察动员部署会，人数300人，会议内容为本年度巡察工作人员和被巡察党组织负责人参加巡察工作动员；培训费预算2万元，拟开展巡察业务培训，人数200人，培训内容为巡察工作方案、流程、制度学习；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算；本单位2023年预算未安排国有资本经营预算；本单位2023年预算未安排财政专户管理资金预算。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）

株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算公开表