2025年中共株洲市渌口区纪律检查委员会

部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                       

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年中共株洲市渌口区纪律检查委员会

部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责全区的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况。

（八）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导全区纪检监察系统干部的教育培训工作等。

（十）承办市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。渌口区纪委监委是株洲市纪委监委和渌口区委领导下的正科级行政单位，现有内设室（办）15个，派驻机构5个，属区一级预算单位。内设室（办）分别为办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室。派驻机构分别为派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区委组织部纪检监察组、派驻区委宣传部纪检监察组、派驻区委政法委纪检监察组。含有一个非独立核算二级机构渌口区预防腐败警示教育中心。

（二）人员情况。本部门编制数79人，在职人数76人，其中在岗人数76人；离退休人数10人，退休人员10人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入2025年度部门预算编制范围的为委机关和非独立核算二级机构渌口区预防腐败警示教育中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算1355.83万元，其中，一般公共预算拨款1355.83万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加68.14万元，主要原因是：人员人员有所增加，其中在职人员增加6人，退休人员增加1人，经费需求增加。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算1355.83万元，其中，一般公共服务支出1084.14万元，社会保障和就业支出114.98万元，卫生健康支出67.25万元，住房保障支出89.46万元。支出预算较上年增加68.14万元，主要原因是：人员人员有所增加，其中在职人员增加6人，退休人员增加1人。

1、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1084.14万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为110.03万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.40万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.55万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为48.50万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为18.75万元。

7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为89.46万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1355.83万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1305.83万元，占总支出比重为96.31%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为50万元，占总支出比重为3.69%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：办案专项经费项目50万元，主要用于渌口区纪委监委查办案件的费用支出。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排249.12万元，比上年度预算增加19.93万元，主要是上年新增招录人员、调进人员，人员共增加7人，经费需求增加。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1355.83万元，其中，基本支出1305.83万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算10.5万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”8万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费8万元）、“公务接待费”2.5万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少17.5万元，主要原因：2024年本单位购置了1台新能源执法执勤车辆，公务用车的结构发生变化，本年度车辆运行费将有所减少。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费5万元，主要是用于区纪委全会其其他纪检监察类会议的召开，人数约700人次，经费大约需要5万元；培训费5万元，主要包括用于全区纪检监察干部的教育培育，进一步提升纪检监察队伍的规范化、法治化、正规化水平，人数约300人次，经费大约需要5万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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