2024年中共株洲市渌口区纪律检查委员会 株洲市渌口区监察委员会部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年中共株洲市渌口区纪律检查委员会 株洲市渌口区监察委员会部门预算说明

一、 部门职能职责

根据渌办〔2019〕18号文件规定，渌口区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况。

（八）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导全区纪检监察系统干部的教育培训工作等。

（十）承办市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）渌口区纪律检查委员会是区委领导下的正科级行政单位，现有内设室（办）12个，派驻机构8个。内设室（办）分别为办公室、组织部、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。派驻机构分别为派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区委组织部纪检监察组、派驻区委宣传部纪检监察组、派驻区委政法委纪检监察组、派驻区住建局纪检监察组、派驻区市场监督管理局纪检监察组、派驻区农业农村局纪检监察组。

目前共有在职人员71人，退休人员9人。

（二）人员情况。本部门编制数79人，在职人数71人，其中在岗人数71人；离退休人数9人，退休人员9人。

三、部门预算单位构成

区监委监委包含一个非独立核算二级机构即区预防腐败警示教育中心。

1. 部门收支总体情况

    2024年部门预算编报范围包括委机关及非独立核算二级机构区预防腐败警示教育中心。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包含委机关及二级机构区预防腐败警示教育中心基本运行的经费。具体安排下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1099.40万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为103.44万元。

3、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为84.86万元。 

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算1287.69万元，其中，一般公共预算拨款1287.69万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少7.58万元，主要原因是：压缩开支。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算1287.69万元，其中，一般公共服务支出1099.40万元，社会保障和就业支出103.44万元，住房保障支出84.86万元。支出预算较上年减少7.58万元，主要原因是：压缩开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出1287.69万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为1254.69万元，占总支出比重为97.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为33.00万元，占总支出比重为3.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：专项办案费项目33万元，主要用于纪委监委案件的办理。

1. 政府性基金预算支出

无。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排249.19万元，比上年度预算减少44.42元，主要是人员结构调整，经费压缩。

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1287.69万元，其中，基本支出1254.69万元，项目支出33.00万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费3.0万元，公务用车购置及运行费13.0万元，公务用车购置费0.0万元，因公出国（境）费0.0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.12万元，主要是因为压缩经费，厉行节约。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费8.0万元，主要包括常规会议开支；2024年预算安排培训费8.0万元，主要包括常规培训开支；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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