中共株洲市渌口区纪律检查委员会株洲市渌口区监察委员会2023年部门预算公开 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

中共株洲市渌口区纪律检查委员会株洲市渌口区监察委员会2023年部门预算公开说明

一、职能职责 

1、负责全区的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、在区委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全区监察工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况。

7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况。

8、负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导全区纪检监察系统干部的教育培训工作等。

10、承办市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数79人，实有人数70人。内设机构12个，分别为：分别为办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。另有1个二级机构，渌口区预防腐败警示教育中心。派驻纪检监察组8个。派驻机构分别为派驻检察院纪检组、派驻卫健局纪检组、派驻食药工商质监局纪检组、派驻城管局纪检组、派驻住建局纪检组、派驻教育局纪检组、派驻财政局纪检组、派驻人社局纪检组。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、中共株洲市渌口区纪律检查委员会 株洲市渌口区监察委员会本级。2、渌口区预防腐败警示教育中心。

四、部门收支总体情况

2023年中共株洲市渌口区纪律检查委员会 株洲市渌口区监察委员会公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1,295.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,295.27万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,295.27万元，其中，一般公共服务支出1,104.61万元，社会保障和就业支出104.06万元，卫生健康支出1.26万元，住房保障支出85.33万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为1,262.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中包括工资福利支出967.83万元、一般商品和服务支出293.61万元、对个人和家庭的补助0.83万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：办案经费专项17万元，主要用于纪委监委查办案件；乡镇纪检监察工作经费专项16万元，主要用于乡镇纪委工作经费。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为1,295.27万元，支出较去年增加86.41万元，主要是人员变化以及人员工资调整、基础绩效改革等。

五、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,295.27万元，其中，一般公共服务支出1,104.61万元，占85.28%；社会保障和就业支出104.06万元，占8.03%；卫生健康支出1.26万元，占0.1%；住房保障支出85.33万元，占6.59%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,262.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费968.66万元，公用经费293.61万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行33万元，主要用于区纪委监委查办案件以及乡镇纪委工作经费等方面。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费293.61万元，比上年预算减少18.11万元，比上年预算下降5.81%，主要是按照财政相关要求，进一步压缩支出。

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,295.27万元，其中，基本支出1,262.27万元，项目支出33万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为17.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年增加14.08万元，主要是渌口区作为湖南省小微权力“监督一点通”试点地区以及“互联网+监督”公务用餐监督平台建设试点地区，有其他地区前来考察学习。同时，随着进一步强化全面从严治党，监督检查频多，公务用车维修维护成本上升。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算10万元，拟召开纪委全会以及党风廉政相关工作会议，人数300人，会议内容为党风廉政相关工作部署及总结；培训费预算10万元，拟开展“互联网+监督”平台系统操作培训，人数295人，培训内容为公务用餐及党风廉政相关业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算，本年度无政府采购计划。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）

中共株洲市渌口区纪律检查委员会 株洲市渌口区监察委员会2023年部门预算公开表