2025年中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室机关部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                       

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室部门预算说明

一、 部门职能职责

根据政协章程规定，本部门主要职责是： 政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

（一）部门设置。我单位共有内设5个委室和1个办事机构，分别为：提案和委员学习联络委员会、经济科技和人口资源环境工作委员会、文教卫体和学习文史外事侨务工作委员会、社会法制和民族宗教群团工作委员会，农业农村和人口资源环境委员会及办公室。

（二）人员情况。本部门编制数27人，在职人数27人，其中在岗人数27人；离退休人数36人，其中退休人员36人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算659.93万元，其中，一般公共预算拨款659.93万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少52.45万元，主要原因是：定员定额标准较上年度下降20%，故公用经费较上年度下降。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算659.93万元，其中，一般公共服务支出530.15万元，社会保障和就业支出57.01万元，卫生健康支出34.86万元，住房保障支出37.91万元。支出预算较上年减少52.45万元，主要原因是：定员定额标准较上年度下降20%，故公用经费较上年度下降。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为430.91万元。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为16万元。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为28.34万元。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2025年预算数为54.90万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为47.26万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为8.64万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.11万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.13万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为13.73万元。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.91万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出659.93万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为560.69万元，占总支出比重为84.96%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为99.24万元，占总支出比重为15.04%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：政协会议项目28.34万元，主要用于区政协二届六次会议开支；参政议政项目54.9万元，主要用于参政议政经费，组织委员开展参政议政活动，组织委员培训学习、视察、调研等工作；电视问案项目8万元，主要用于完成民生事项的电视问案工作；委员工作室经费项目8万元，主要用于委员经费开支。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排114.15万元，比上年度预算减少29.63万元，主要是定员定额分类分档标准较上年度下降20%。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为659.93万元，其中，基本支出560.69万元，项目支出99.24万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.5万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.5万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少1.02万元，主要原因：基层减负，公务接待任务减少。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费2万元，主要是日常政协会议支出；培训费0万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

004001__中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室机关部门预算公开表