中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室2023年部门预算公开 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室2023年部门预算公开说明 

一、职能职责 

1、政治协商。

2、民主监督。

3、参政议政。

二、机构设置

本部门共有编制人数17人，实有人数34人。内设机构5个，分别为：提案和委员学习联络委员会、经济科技和人口外事委员会、文教卫体和学习文史委员会、社会法制和民族宗教群团委员会、农业农村和人口资源环境委员会。办事机构：办公室。

三、部门预算单位构成 

中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室机关部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、部门收支总体情况 

2023年中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室机关公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算812万元，其中：一般公共预算拨款收入812万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算812万元，其中，一般公共服务支出698.29万元，社会保障和就业支出62.78万元，住房保障支出50.93万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为703万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中包括工资福利支出571.16万元、一般商品和服务支出130.18万元、对个人和家庭的补助1.66万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为109万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：参政议政专项47.66万元，主要用于组织委员开展参政议政活动，组织委员培训学习、视察、调研等工作方面；电视问案专项10万元，主要用于完成民生事项的电视问案工作方面；网上提案系统维护租赁费专项2万元，主要用于确保网上提案系统正常运转方面；委员工作室经费专项21万元，主要用于委员工作室开展活动，调研视察工作方面；政协会议专项28.34万元，主要用于成功召开区二届四次会议，通过各项决议方面。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为812万元，支出较去年增加124.69万元，主要是增加了人员经费和日常费用。

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算812万元，其中，一般公共服务支出698.29万元，占86%；社会保障和就业支出62.78万元，占7.73%；住房保障支出50.93万元，占6.27%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数703万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费572.82万元，公用经费130.18万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算109万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务33万元，主要用于电视问案费用、网上提案系统维护租赁费及委员工作室经费等方面；政协会议28.34万元，主要用于成功召开区二届四次会议，通过各项决议等方面；参政议政47.66万元，主要用于组织委员开展参政议政活动，组织委员培训学习、视察、调研工作等方面。

六、政府性基金预算支出

本单位2023年预算未安排政府性基金预算收支；本单位2023年预算未安排国有资产经营预算支出；本单位2023年预算未安排财政专户管理资金预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费130.18万元，比上年预算减少0.36万元，比上年预算下降0.28%，主要是人员减少，造成运转经费下调。

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为812万元，其中，基本支出703万元，项目支出109万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为2.22万元，其中，公务接待费2.22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年增加0.52万元，主要是增加了接待费用。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算6万元，拟召开政协会议，人数140人，会议内容为常委会议，专题协商会议；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

2023年预算未安排政府性基金收支预算。2023年预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。2023年预算未安排财政专户管理资金预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）

中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会办公室机关2023年部门预算公开表