2024年株洲市渌口区人民政府办公室机关部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区人民政府办公室机关部门预算公开说明

一、 部门职能职责

1、协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

2、研究区人民政府各部门和各镇人民政府请示区人民政府的问题，提出审核意见，报区人民政府领导审批。

3、起草《区人民政府工作报告》和区人民政府领导的重要讲话。

4、负责区人民政府会议的组织和服务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。

5、根据区人民政府领导的指示或办理公文的需要，对区人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

7、负责对国务院、省、市、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导有关批示的执行落实情况进行督促检查，对全区重点工作、中心工作和日常工作落实情况的督查督办，及时向区人民政府领导报告。

8、负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；指导全区政务信息工作，负责区长热线受理事项的协调与考核，负责区人民政府值班工作及协助处理来信来访工作。

9、根据区人民政府领导的指示和区人民政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。指导、协调全区政府系统的调研工作。

10、承担推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开和办事公开）工作；承担全区政府网站日常管理、统筹规划、监督考核。

11、负责区人民政府行政事务和有关接待工作。

12、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。株洲市渌口区人民政府办公室是区人民政府主管的正科级行政机关，现有股室8个，在职人员44人，退休人员14人，属区一级预算单位。

全系统共有人员58人，其中在职人员44人，离休人员14人，退休人员14人。

（二）人员情况。本部门编制数67人，在职人数44人，其中在岗人数44人；其中离休人员14人，退休人员14人。

三、部门预算单位构成

株洲市渌口区人民政府办公室机关部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

1. 部门收支总体情况

   2024年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括局机关及直属单位基本运行的经费。具体安排下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为715.41 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.36万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.83万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为28.33万元。

5、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.35万元。 

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算858.27万元，其中，一般公共预算拨款858.27万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少36.9万元，主要是压缩人员经费，厉行节约。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算858.27万元，其中，一般公共服务支出715.41万元，社会保障和就业支出63.19万元，住房保障支出51.35万元。支出预算较上年减少减少36.9万元，主要是压缩人员经费，厉行节约。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出858.27万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为768.27万元，占总支出比重为90.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为90.00万元，占总支出比重为10.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：政府门户网站50万元，主要用于维护更新政府门户网站；援疆援藏工作经费30万元，主要用于保障援藏工作；出国出境工作经费10万元，主要用于保障出国出境工作。

1. 政府性基金预算支出

    2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排197.53万元，比上年度预算减少54.74万元，主要是人员结构调整，经费压缩。 

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为50万元，其中，货物类采购预算为 0万元，工程类采购预算为0 万元，服务类采购预算为50万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为858.27万元，其中，基本支出768.27万元，项目支出90.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0.0万元。 

2024年“三公”经费预算数比2023年减少2.5万元，主要是因为压缩经费，厉行节约。 

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.0万元，主要包括常规会议开支；2024年预算安排培训费0.0万元，本年未安排培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

002001__株洲市渌口区人民政府办公室机关部门预算公开表