株洲市渌口区人民政府办公室机关2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区人民政府办公室机关2023年部门预算说明

一、职能职责

1、协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

2、研究区人民政府各部门和各镇人民政府请示区人民政府的问题，提出审核意见，报区人民政府领导审批。

3、起草《区人民政府工作报告》和区人民政府领导的重要讲话。

4、负责区人民政府会议的组织和服务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。

5、根据区人民政府领导的指示或办理公文的需要，对区人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

7、负责对国务院、省、市、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导有关批示的执行落实情况进行督促检查，对全区重点工作、中心工作和日常工作落实情况的督查督办，及时向区人民政府领导报告。

8、负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；指导全区政务信息工作，负责区长热线受理事项的协调与考核，负责区人民政府值班工作及协助处理来信来访工作。

9、根据区人民政府领导的指示和区人民政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。指导、协调全区政府系统的调研工作。

10、承担推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开和办事公开）工作；承担全区政府网站日常管理、统筹规划、监督考核。

11、负责区人民政府行政事务和有关接待工作。

12、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数47人,实有人数40人。内设股室8个,分别为：文秘室、行政后勤室、政务公开和政府网站管理办公室、区人民政府值班室、督查室、综合调研室、区经济研究中心、民兵训练基地。

三、部门预算单位构成

株洲市渌口区人民政府办公室机关部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、部门收支总体情况 

2023年株洲市渌口区人民政府办公室机关公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算895.17万元，其中：一般公共预算拨款收入895.17万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算895.17万元，其中，一般公共服务支出741.3万元，社会保障和就业支出73.13万元，卫生健康支出28.49万元，住房保障支出52.25万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为845.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中包括工资福利支出583.06万元、一般商品和服务支出252.27万元、对个人和家庭的补助9.84万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：渌口区政府门户网站改版及运维服务专项50万元，主要用于渌口区人民政府网站升级维护。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为895.17万元，支出较去年增加109.43万元，主要是人员变动、公用经费变动。 

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算895.17万元，其中，社会保障和就业支出73.13万元，占8.17%；一般公共服务支出741.3万元，占82.81%；卫生健康支出28.49万元，占3.18%；住房保障支出52.25万元，占5.84%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数845.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费592.9万元，公用经费252.27万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行50万元，主要用于渌口区人民政府门户网站升级维护等方面。 

六、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费252.27万元，比上年预算减少21.4万元，比上年预算下降7.82%，主要是响应上级部门缩减政府开支要求。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为895.17万元，其中，基本支出845.17万元，项目支出50万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年减少0.4万元，主要是减少了公务接待费。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）

株洲市渌口区人民政府办公室机关2023年部门预算公开表