2025年中共株洲市渌口区委办公室机关

部门预算公开说明

目 录

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

（三）预算收支增减变化情况说明 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购预算 

（三）国有资产占有情况 

（四）重点项目预算的绩效目标等情况 

（五）一般公共预算“三公”经费预算 

（六）会议费、培训费情况 

（七）其他事项 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

一、部门职能职责 

中共株洲市渌口区委办公室是正科级行政单位，属于区委工作部门。职能概括主要是：总揽全局、协调各方，做好参谋辅政、督查落实、办文办会、协调联络、JY保密、GA工作、活动统筹、后勤保障等各项服务及全区港澳台外事服务、档案的协调统筹工作。

二、机构设置

（一）2025本单位内设机构9个：综合室、督查室（对外称中共株洲市渌口区委督查室）、办文室、综合调研室、JY保密值班室、区委常委办公室、信息室、档案史志室、港澳台外事事务办公室。下设全额拨款事业机构1个：区发展研究中心。

（二）人员情况。本部门编制数41人，在职行政编制人员29人，事业编制人员10人，退休人员17人，编外工作人员1人。

三、部门预算单位构成

部门预算单位构成为区委办机关。

四、部门收支总体情况 

2025年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括局机关及直属单位基本运行的经费。具体安排下： 

（一）收入预算：2025年年初预算数934.23万元，其中，一般公共预算拨款收入934.23万元。上年结转0.0万元。 

（二）支出预算：2025年年初预算数934.23万元，其中，一般公共服务支出784.64万元，社会保障和就业支出64.05万元，卫生健康支出38.03万元，住房保障支出47.52万元。

1、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为35.18万元。

2、一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为510.96万元。

3、一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为233.50万元。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为5万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.61万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.08万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.36万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为25.82万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为12.21万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为47.52万元。

具体安排如下： 

1.基本支出：2025年年初预算数702.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出542.76万元，公用经费151.68万元，对个人和家庭的补助7.79万元。

2.项目支出：2025年年初预算数232万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我单位项目为：系统升级换装项目22万元、因公出国（境）费10.0万元、信创项目200万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2025年年初预算数934.23万元，比上年增加177.16万元（2024年年初预算757.07万元），主要是增加信创项目200万元。

五、政府性基金预算支持 

六、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费：本单位2025年年初预算机关运行经费共安排151.68万元，比上年度预算减少27.99万元（2024年年初预算179.67万元），主要是严格按照过“紧日子”要求，大幅压缩机关公用经费支出。 

（二）政府采购预算：2024年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为 万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况：截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为757.07万元，其中基本支出725.07万元，项目支出32.0万元。（具体绩效目标详见附表） 

（五）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费1万元（下达指标功能科目为行政运行，指标说明为办公费），公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），因公出国（境）费10万元。 

2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.75万元（2024年年初预算11.75万元），主要是持续压缩公务接待费用。 

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，培训费0万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）其他事项。

七、名词解释 

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

001001__中共株洲市渌口区委办公室机关部门预算公开表