2024年中共株洲市渌口区委办公室机关部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年中共株洲市渌口区委办公室机关部门预算说明

一、 部门职能职责

中共株洲市渌口区委办公室是正科级行政单位，属于区委工作部门。职能概括主要是：总揽全局、协调各方，做好参谋辅政、督查落实、办文办会、协调联络、JY保密、GA工作、活动统筹、后勤保障等各项服务及全区港澳台外事服务、档案的协调统筹工作。

二、机构设置

（一）2023本单位内设机构9个：综合室、督查室（对外称中共株洲市渌口区委督查室）、办文室、综合调研室、JY保密室、区委常委办公室、信息室、档案史志室、港澳台外事事务办公室。下设全额拨款事业机构1个：区发展研究中心。

（二）人员情况。本部门编制数42人，在职人数40人，其中在岗人数40人；离退休人数15人，退休人员15人。

三、部门预算单位构成

部门预算单位构成为区委办机关。

1. 部门收支总体情况

    2024年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括局机关及直属单位基本运行的经费。具体安排下： 

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为622.38万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86.16万元。

3.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.53万元。 

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算757.07万元，其中，一般公共预算拨款757.07万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少102.08万元，主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，大幅压缩机关公用经费支出。 

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算757.07万元，其中，一般公共服务支出622.38万元，社会保障和就业支出86.16万元，住房保障支出48.53万元。支出预算较上年减少102.08万元，主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，大幅压缩机关公用经费支出。 

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出757.07万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为725.07万元，占总支出比重为96.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为32.00万元，占总支出比重为4.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：系统升级换装项目22万元,主要用于上级安排的专项系统升级。因公出国（境）费10.0万元，主要用于上级安排的因公出国（境）工作任务。

1. 政府性基金预算支出

       2024年本部门无政府性基金安排的支出。

   七、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排179.67万元，比上年度预算减少50.94万元（2023年年初预算230.61万元），主要是严格按照过“紧日子”要求，大幅压缩机关公用经费支出。 

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为757.07万元，其中，基本支出725.07万元，项目支出32.00万元，具体绩效目标详见报表

（五）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为21.75万元，其中，公务接待费1.75万元（下达指标功能科目为行政运行，指标说明为办公费），公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），因公出国（境）费20.0万元。 

2024年“三公”经费预算数比2023年增加19.97万元（2023年年初预算1.78万元），主要是新增因公出国（境）费年初预算20万元（此项费用根据省、市相关安排据实支出），公务接待费本年预算比上年预算降低0.03万元，主要是持续压缩公务接待费用。 

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费5.0万元，主要包括区委全会、全区经济工作会等各类会议；2024年预算安排培训费6.0万元，主要包括参加省、市各类业务培训，全区办公室系统培训班等。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

001001__中共株洲市渌口区委办公室机关部门预算公开表