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渌口区2025年政府预算公开
发布时间：2025-02-11
渌口区2025年政府预算公开
目 录
第一部分 渌口区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
一、渌口区2024年预算执行情况
（一）2024年预算收支预计情况
1、一般公共预算
2、政府性基金预算
3、国有资本经营预算
4、社会保险基金预算
（二）落实人大决议及财政主要工作情况
（三）2024年全区政府地方政府债务情况
二、2025年预算草案总体安排
三、2025年财政改革发展重点工作
第二部分2024年政府预算情况表
（一）一般公共预算执行情况
1.2024年一般公共预算收入执行情况总表
2.2024年区级一般公共预算地方收入执行情况明细表
3.2024年区级一般公共预算支出执行情况总表
4.2024年区级一般公共预算支出执行情况明细表
（二）政府性基金预算执行情况
5.2024年政府性基金预算收入执行情况表
6.2024年政府性基金预算支出执行情况表
（三）国有资本经营预算执行情况
7.2024年国有资本经营预算收入执行情况表
8.2024年国有资本经营预算支出执行情况表
（四）社会保险基金预算执行情况
9.2024年社会保险基金预算收入执行情况表.
10.2024年社会保险基金预算支出执行情况表
（五）地方政府债务情况
11.截止2024年底地方政府债务限额、余额情况表
第三部分 2025年政府预算报表
（一）一般公共预算
12.2025年渌口区一般公共预算收入总表
13.2025年渌口区一般公共预算支出总表
14.2025年区级一般公共预算收入总表
15.2025年区级一般公共预算收入明细表
16.2025年区级一般公共预算支出总表
17.2025年区级一般公共预算支出明细表
18.2025年区级一般公共预算基本支出明细表
19.2025年渌口区对下税收返还及转移支付预算分项目表
20.2025年渌口区对下税收返还及转移支付预算分地区表
21.2025年渌口区专项资金情况表
（二）政府性基金预算
22.2025年渌口区政府性基金预算收入表
23.2025年渌口区政府性基金预算支出表
24.2025年区级政府性基金预算支出表
25.2025年渌口区政府性基金转移支付预算表（分项目）
26.2025年渌口区政府性基金转移支付预算表（分地区）
（三）国有资本经营预算
27.2025年渌口区国有资本经营预算收入表
28.2025年渌口区国有资本经营预算支出表
29.2025年区级国有资本经营预算支出表
30.2025年渌口区国有资本经营预算转移支付预算表
（四）社会保险基金预算
31.2025年渌口区社会保险基金预算收入表
32.2025年渌口区社会保险基金预算支出表
（五）地方政府债务预算情况
33.2025年地方政府债务限额和余额预计情况表
34.2025年地方政府还本付息预计情况表
35.2024年区本级地方政府债券资金使用情况表
（六）其他
36.2025年区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 2025年渌口区预算重要事项解释说明
一、返还性收入和转移支付情况
二、举借政府债务情况
三、“三公”经费说明
四、其他事项
第五部分 人大决议
第六部分 预算绩效管理工作开展情况
第七部分 衔接资金管理办法
第八部分 2025年渌口区专项资金清单及绩效目标情况
第九部分 附件
关于渌口区2024年财政预算执行情况和
2025年财政预算（草案）的报告
——2025年1月23日在株洲市渌口区第二届人民代表大会
第五次会议上
株洲市渌口区财政局局长 张建华
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告全区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
（一）2024年财政预算收支执行情况
1. 一般公共预算
全区地方一般公共预算收入完成98845万元，较上年决算数增长（以下简称增长）2.81%。其中，地方税收收入完成64192万元，增长0.86%，地方税收收入占地方一般公共预算收入的比重为64.94%；非税完成34653万元，增长6.62%。
上级补助收入完成140002万元；债务转贷收入完成28520万元，其中新增地方政府一般债务转贷收入7900万元，再融资一般债务转贷收入20620万元；其他一般债务收入3000万元。上年结转19585万元，动用预算稳定调节基金7796万元，调入资金9790万元。收入总计307538万元。
全区一般公共预算支出完成254102万元。一般债务还本支出24800万元，上解支出预计8178万元，补充预算稳定调节基金1959万元，结转下年18499万元，支出总计307538万元。收支平衡。
2. 政府性基金预算
全区完成政府性基金收入195187万元。其中：土地出让收入194517万元，城市基础设施配套费收入350万元，污水处理费收入320万元。
上级补助收入完成6327万元；专项债务转贷收入77000万元，其中新增地方政府专项债务转贷收入69000万元，再融资专项债务转贷收入8000万元；其他政府性基金债务收入77300万元，其中到期隐性债务转地方政府专项债务再融资转贷收入74600万元，省级结存专项债务限额2700万元；调入资金6422万元；上年结转7468万元；收入总计369704万元。
全区完成政府性基金支出274898万元，为预算的98.18%。专项债务还本支出87300万元，上解支出150万元，结转下年7356万元，支出总计369704万元。收支平衡。
3. 社会保险基金预算
全区社会保险基金收入完成48272万元，为预算的109.38%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入22585万元，机关事业单位基本养老保险基金收入25687万元。
社会保险基金支出完成41340万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出12178万元，机关事业单位基本养老保险基金支出29162万元。当年结余6932万元，滚存结余51164万元（含2009-2023年城乡居民基本养老保险个人账户余额上解省级专户金额）。
4.国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入完成7907万元，为预算的79.07%。上级补助收入24万元，上年结转12万元，收入总计7943万元。
全区国有资本经营支出完成1136万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出381万元，其他国有资本经营预算支出755万元。调出资金6771万元，结转下年36万元，支出总计7943万元。收支平衡。
需要说明的是：以上数据均为快报数（具体明细详见报告附表），待与省财政厅办理2024年财政决算后将有所变化，届时我们将在年度财政决算（草案）中依法向区人大常委会报告。
（二）落实人大决议及财政主要工作情况
2024年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下团结一心、众志成城，认真执行区二届人大四次会议审查批准的年度预算和区二届人大常委会第27次会议审查批准的调整预算，积极协调各方，针对性地采取有效措施，尽最大努力消除经济下滑给财政带来的负面影响，为推动区域经济持续发展提供了有力保障。
1.切实保障和改善民生，持续增进民生福祉。一是就业优先战略深入实施。统筹各类就业补助资金2093万元，支持落实相关就业创业扶持政策。延续降低失业保险、工伤保险费率，继续实施失业保险稳岗返还、就业见习补贴提前发放等阶段性稳岗政策。推动稳定和扩大农民工特别是脱贫人口务工规模，加强残疾人、零就业家庭成员等困难群体就业帮扶。继续支持高质量开展职业技能培训，提升劳动者技能水平，缓解结构性就业矛盾。二是高质量教育体系建设加快推进。安排义务教育补助经费 2156.7万元，安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金675万元，支持优化区域教育资源配置。安排支持学前教育补助资金704.22万元，支持多渠道增加普惠性学前教育资源。安排学生资助补助经费1255.04万元，着力减轻家庭教育负担。从2024年春季学期起，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，年生均小学由1000元提高到1250元，初中由1250元提高到1500元。三是医疗卫生服务保障能力稳步提升。基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至每人每年94元，安排基本公共卫生服务资金2190.53万元、重大公共卫生服务资金199.45万元，着力提升公共卫生服务水平。城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高至每人每年670元。安排城乡居民基本医疗保险资金13710万元、医疗救助补助资金1746.41万元，支持强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障。安排公立医院综合改革补助资金 212万元，推进公立医院管理体制、补偿机制等综合改革。安排基本药物制度补助资金 1697.42万元，巩固基本药物制度改革成果。安排医疗卫生机构能力建设资金235万元，支持县域医疗卫生机构、疾病预防控制机构能力建设等。安排中医药事业资金161万元，支持加强中医药人才培养、中医优势专科建设等工作。四是社会保障体系不断健全。按照全国总体3%的比例提高退休人员基本养老金水平，全年安排机关事业单位基本养老保险财政补助资金13345万元，支持基本养老保险待遇按时足额发放。安排困难群众救助资金7324.76万元，支持各地统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作。安排农村危房改造资金61.6万元，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造。安排彩票公益金支持社会福利事业资金374.8万元、残疾人事业发展资金（含彩票公益金）391.87万元，支持各地开展老年人、残疾人、儿童等社会福利和社会公益工作。安排彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金91万元，支持为符合条件的经济困难失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老等上门服务，因地制宜发展老年助餐服务。安排优抚对象经费2279.18万元、优抚对象医疗经费110.19万元，切实保障广大优抚对象群体相关待遇及时足额发放。五是现代公共文化服务更加完善。安排公共文化服务体系建设资金49.47万元，推动加强文化建设，补齐公共文化服务短板。安排资金125万元，支持博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆（站）等基层公共文化设施向社会免费开放。六是防汛救灾工作得到全力保障。安排救灾资金1260.45万元，有力支持受灾群众转移安置和抢险救援、恢复农业生产、修复水毁水利工程设施，以及公路应急抢通和基础设施建设。七是深入推进城镇保障性安居工程建设。安排城镇保障性安居工程补助资金776万元，支持老旧小区、困难群众住房补贴，推动改善群众居住条件和生活环境。
2.支持乡村全面振兴，积极推动区域协调发展。一是多措并举提升粮食安全保障能力，聚焦“藏粮于地”，统筹安排高标准农田建设资金804万元；聚焦“藏粮于技”，安排农机购置与应用补贴759.2万元；聚焦调动种粮农民积极性，持续加大粮食生产支持力度，安排稻谷目标价格补贴资金 1212.25万元；聚焦强化农户风险保障，安排农业各项保险资金1692万元。二是大力支持巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹安排衔接推进乡村振兴补助资金6860.02万元，优先用于农业产业发展，促进脱贫群众持续增收；继续强化易地扶贫搬迁后续扶持，安排后期扶持资金1577.2万元；扎实开展2023年衔接资金绩效评价，并加强评价结果运用；安排资金345万元，支持符合条件的农村集体经济组织、农民专业合作社、农业服务专业户、农业生产服务类企业、供销合作社等开展农业社会化服务。三是深入推进农村综合改革试点试验，实施农村公益事业建设财政奖补政策，持续改善农村生产生活条件，安排资金687万元，支持小型引调水工程建设、防汛抗旱水利提升工程等，加快补齐水利基础设施短板。
3.加强生态文明建设，绿色低碳转型加快推进。一是支持深入打好蓝天保卫战，安排大气污染防治资金70万元。二是支持深入打好碧水保卫战，安排水污染防治资金538.8万元，以渌江、湘江流域为重点开展流域水污染治理和水生态保护修复。三是支持深入打好净土保卫战。安排土壤污染防治资金1320.26万元，以涉重金属历史遗留尾矿库治理为重点，强化历史遗留废弃矿山生态修复，改善区域生态状况，提升生态系统质量和碳汇能力。
4.强化债务管理，牢牢守住不发生系统性风险底线。加强专项债券管理，促进资金安全高效使用。开展全生命周期绩效管理，穿透式监测专项债券项目实施情况，发现违规问题及时纠正。加快专项债券发行使用节奏，保持必要的财政支出强度，全年发行专项债券7.17亿元、置换债7.46亿元。统筹发展和安全，认真落实一揽子化债方案，加强财政、金融等政策配合，形成推动化债合力，全年化解存量隐性债务13.28亿元。
5.深化财政管理改革，财政科学管理效能持续释放。一是预算管理制度不断健全。全面推进支出标准体系建设，进一步完善基本支出定员定额标准体系。深入推进预决算公开，扎实做好政府预算、部门预算公开工作，96个预算单位按要求向社会公开2024年部门预决算。二是持续完善财会监督工作机制。进一步完善部门间横向协同工作机制，强化与审计监督等其他各类监督贯通协调，形成监督合力。扎实开展财会监督专项行动，围绕财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计评估领域专项监督、预算执行常态化监督等4个领域，加强财会监督，提升监督质效。三是推动预算绩效管理提质增效。对新增和到期延续重大政策、项目开展事前绩效评估。指导预算单位科学合理设定绩效目标。强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果与部门预算安排挂钩。四是稳步推进政府财务报告工作。组织开展2023年度政府财务报告编制工作，开展部门与财政对账工作，组织部门财务报告集中审核。
（三）地方政府债务情况
1.地方政府债务限额和余额情况。全区地方政府债务限额795250万元，比上年增加157200万元。其中一般债务限额181893万元，专项债务限额613357万元。地方政府债务余额为792039万元，控制在债务限额以内。按照债务类型划分，政府一般债务余额180696万元，政府专项债务余额611343万元。
2.地方政府债券发行和偿还情况。全区新增发行地方政府债券82600万元，其中一般债券10900万元，专项债券71700万元。发行置换隐性债务债券74600万元。共偿还地方政府债券本金31800万元（再融资方式偿还28620万元，区级自筹偿还3180万元）；支付地方政府债券利息21552万元，其中一般债券利息5778万元，专项债券利息15774万元。
各位代表，2024年所取得的成绩，得益于区委的正确领导、区人大、政协及各位代表、委员关心和支持，是全区上下共同努力的结果，在此，表示衷心的感谢！
但我们也要清醒地看到，当前预算执行和财政工作中还面临着较大困难和挑战：一是财政收支平衡压力持续加大。受国内外经济环境持续影响，地方收入继续下行，财政汲取能力进一步降低。而支出方面，保工资支出、保基本民生支出提标较大，债务还本付息逐年增长、政策性资金需求增长以及区委、区政府重大项目等重点支出需求不断增大，收支矛盾进一步突出。二是资金统筹还需进一步提升。“部门利益、领地意识”仍比较严重，在资金安排统筹执行方面，存在较多抵触。三是财政管理改革有待进一步深化。预算指标分配、年度结转、本级追加、全面绩效管理等深层次问题有待进一步加强。
二、2025年财政预算草案
2025年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，深入落实省市及区委、区政府各项部署，紧扣“青春渌口，创业新城”主题，全面深化零基预算改革，切实兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，提升财政管理质效，确保财政运行平衡有序，为扩内需、强产业、惠民生、防风险各项工作提供保障，实现“十四五”规划圆满收官。
2025年财政预算编制的基本原则是：以收定支、以事定钱、加强统筹、厉行节约、保障重点、防范风险、强化绩效。
（一）一般公共预算。综合考虑全市预期增长目标和我区经济社会发展各方面因素， 2025年地方一般公共预算收入预计增长3%左右，按照2024年预计完成数推算，预计地方一般公共预算收入101748万元。其中地方税收收入预计66056万元，增长3%，地方税收收入占地方一般公共预算收入的比重64.92%；非税收入预计35692万元，增长3%。
上级提前安排财力性补助收入53296万元、其他列收列支财力55581万元，调入资金26558万元，调入预算稳定调节基金12300万元，上年财力性结余8341万元，减去上解支出8407万元，收入预计249417万元。
按照收支平衡原则，扣除债务还本支出2388万元，当年安排一般公共预算支出247029万元（含上年财力性补助结余安排的支出8341万元），比2024年年初预算减少7788万元。另外，上年结转指标预计安排支出10158万元（剔除财力性补助结转已安排支出8341万元），2025年一般公共预算支出总计257187万元，较2024年年初预算减少8480万元。
（二）政府性基金预算。2025年区级政府性基金收入安排189616万元，比2024年年初预算减少37020万元。其中土地出让收入127347万元，城市基础设施配套费收入400万元，污水处理费收入1000万元，专项债券对应项目收益60869万元。上级提前安排列收列支财力833万元。平台公司上交债券资金占用利息费16126万元。
减去调出资金11300万元和抗疫特别国债还本上解支出1060万元，支出安排194215万元；另外，上年结转指标预计安排支出7356万元，2025年政府性基金预算支出总计201571万元，较上年减少16936万元。
（三）国有资本经营预算。2025年区级国有资本经营预算收入安排10000万元，上年结转36万元。支出安排636万元，并加大与一般公共预算的统筹力度，调出资金9400万元，主要用于债券还本付息以及保障“三保”支出。
（四）社会保险基金预算。2025年区级社会保险基金收入预计56337万元，支出安排44132万元，本年收支结余12205万元，年末滚存结余62828万元。企业职工基本养老保险基金省级统筹，职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金市级统筹，区级不再单独编制预算，区本级财政补助支出列一般公共预算支出。
上级补助收入预算数以2025年1月3日止收到上级政府财政部门提前下达数为准。因省级未提前安排2025年新增债务额度，一般债券和专项债券均不编入年初预算，年度调整预算时再向区人大常委会报告具体额度及安排使用情况。
（五）具体支出安排情况。2025年区本级财政总支出预算为458758万元，较上年减少27416万元。其中：一般公共预算支出257187万元，政府性基金预算支出201571万元。
1.保基本民生支出区级分担安排31721万元，比上年减少1139万元，主要是严格执行省级基本民生支出标识剔除了部分项目和核实了基础数据。
2.保工资支出安排82919万元，比上年增加11817万元，主要是工资普调及计提部分预留增加。
3.保运转支出安排10222万元，比上年减少2387万元，主要是运转经费压减20%。
4.保城市正常运转支出安排7094万元，比上年减少755万元，按省财政厅2025年要求列基本民生支出。
5.保政府债务还本付息支出安排29101万元，比上年增加2239万元，主要到期债务还本增加。
6.其他必要支出安排50025万元，较上年增加335万元。
7.预备费安排2700万元，与上年持平。
8.上级提前下达转移支付列收列支安排支出57072万元（含保基本民生支出39988万元）。
9.上年结转指标预计安排支出17514万元（含保基本民生支出679万元）。
10. 国土征收成本安排支出84838万元。
11.其他政府性基金支出安排85552万元。
2025年，“三保”预算支出202130万元，占一般公共预算支出的比重达到78.59%。
需要说明的是：2024年度省市与县区结算仍在对账，上年结转指标均为预计数。待与省市办理年度结算后将会有所调整，我们将在预算调整时向区人大常委会报告。
三、2025年财政改革发展重点工作
(一)推动财税收入提质增量。积极稳妥推进财源建设和收入组织工作，实现财税收入质的有效提升和量的合理增长。盯紧收入总量。适应经济发展新形势，将所有依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的各项收入全部纳入财政预算管理，持续做大收入盘子。稳住财源存量。科学摸排、分析财源税源，弄清财源“底子”,强化动态监测，稳住财源“基本盘”。挖掘共治潜量。深化税费精诚共治，围绕传统税源、疫情后复苏税源、新兴税源等，依法依规加强税收征管。促进发展增量。落实落细减税降费等优惠政策，持续优化营商环境，培育发展动能，形成“财政投入—经济增长—政企增收”的良性循环。
(二)着力优化财政支出结构。 认真落实党中央、国务院和省委、省政府工作要求，将坚持过紧日子作为预算管理的长期方针，全面清理评估支出政策项目，持续优化支出结构，强化预算执行，集中财力保障重大战略任务和基本民生。坚持尽力而为、量力而行，聚焦人民群众关心的急难愁盼问题，尽力保障好就业、教育、医疗、社保等基本民生支出。不断加大政策集成和资金整合，清理规范财政涉企资金，紧紧围绕全区中心大局，支持项目建设、企业发展和向上争资等中心工作，为全区高质量发展贡献财政力量。
(三)稳步推进零基预算改革。打破预算“基数”概念和支出固化格局，提高预算管理统一性、规范性，切实提升财政资金效能。改革预算编制方式。全面清理评估支出政策和项目，制定大事要事保障清单。坚决打破预算“基数”，重构支出结构，树立以事定钱的预算编制原则，严明预算安排优先顺序，确保“三保”、债务还本付息、大事要事等刚性重点支出优先安排、足额保障。加强财政资源统筹。加强专项资金统筹，专项资金分配方案报政府审批，减少本级财政拨款。加强跨部门资金统筹，优化采取跨部门统筹的方式保障项目资金需求，加大政策统筹、资金整合、工作协同力度，避免重复投资。加强单位资金统筹，单位资金可以满足支出需要时，不得新增预算。深化配套制度改革。加快完善项目全生命周期管理、财政承受能力评估工作机制、预算评审工作机制、预算绩效管理闭环等配套制度，将零基预算要求贯穿预算编制、执行全过程，各项改革整体推进。严格预算执行管理。落实习惯过紧日子工作要求，清理规范财政涉企资金，规范实施政府采购和政府购买服务，严控政府购买服务支出预算，深化国库集中支付改革，盘活存量资金资产。
(四)切实防范化解财政风险。严守底线红线，全力防范和化解各类风险隐患，确保财政稳健可持续运行。坚持“三保”支出优先顺序，健全分级责任体系，优先使用稳定财力用于“三保”。进一步完善基层“三保”管理机制，确保基层“三保”不出问题。不断完善化债工作机制，推动债务风险早发现、早预警、早处置。进一步细化工作措施，压实偿债主体责任，确保化债方案各项目标任务落实；持续推进债务降息、展期、置换，不断降低融资成本，优化债务结构，尽全力防范化解地方债务风险。不断完善财会监督体系和工作机制，推动与人大监督、审计监督、纪检监察监督的贯通协调，加强部门横向协同“大监督”格局。聚焦预算管理、债务管理、政府采购、财务会计管理等重点领域加大监督力度，依法履行财会监督主责，筑牢财政资金规范使用“安全线”。
各位代表，2025年全区财政改革发展任务艰巨繁重。我们将不负重托、认真履职，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的有力监督下，紧紧依靠全区人民，直面困难和挑战，进一步解放思想，坚定信心，努力做好财政各项工作，推动财政工作高质量发展。