2026年株洲市渌口区龙门镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）一般预算基本支出表
（九）工资福利（政府预算）
（十）工资福利
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）个人家庭
（十三）商品服务(政府预算)
（十四）商品服务
（十五）三公经费
（十六）政府性基金
（十七）政府性基金(政府预算)
（十八）政府性基金(部门预算)
（十九）国有资本经营预算
（二十）财政专户管理资金
（二十一）专项清单
（二十二）项目支出绩效目标表
（二十三）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
2026年株洲市渌口区龙门镇人民政府
部门预算说明
一、 部门职能职责
1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
2. 负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动城市社区、农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
3. 负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
4. 负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政、优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作；加强农村人居环境整治提升等工作。
5. 负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
6. 负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设监管，协调镇村空间布局，改善人居环境，加强农村住房建设的监管。
7. 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
8. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）部门设置。
共设置4个内设机构，均为股级机构：
1. 党政办公室。负责镇党委、政府日常工作；负责全镇宣传、意识形态工作；负责全镇统一战线工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调；负责重要文稿的起草和审核。 2. 党建办公室。负责基层党建工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关党务、机构编制、干部人事工作；负责机关干部队伍建设等工作。 3. 经济发展办公室。负责辖区经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责农村住房建设的审批管理、监督和服务工作；负责移民开发、乡村振兴等工作；负责产业发展、招商引资、推进科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管、畜禽屠宰管理等工作；承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包（承包合同）管理、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理等工作；协调与发展经济相关的其他工作。承担社会经济调查统计等工作。 4. 平安法治和应急管理办公室。负责辖区社会治安综合治理工作，配合辖区信访工作，维护辖区安全稳定；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；负责辖区内网格化综合管理工作。负责组织制定本镇应急预案；指导安全生产监督管理、消防及地质灾害防治工作；负责防汛抗旱减灾、森林防火等管理和协调工作；负责各类应急事件的上报工作；负责组织和协调各类应急救援工作；负责突发公共事件的应急管理和处置工作；统筹协调全镇信访工作；负责民意反映渠道的畅通；负责志愿服务相关工作。
另设置财政办公室，承担本镇预算资金的收支管理和综合预算管理；承担国有（集体）资产管理；承担财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督；承担村（社区）账务管理，参与村（社区）综合改革，协助税收征管工作，协助开展除财政工作外的内部审计工作。
公益性事业单位共4个：
1. 社会事务综合服务中心。副科级公益一类全额拨款事业单位。负责辖区就业、社会保障、医疗保障、养老服务、民政优抚、抚恤、儿童福利、科技教育、文化旅游、卫生健康等社会事务工作；负责辖区及直相关部门下放或委托的相关政务服务事项办理工作；负责网格化综合管理工作；负责其他社会事务综合服务相关工作。 2. 农业综合服务中心。股级公益一类全额拨款事业单位。负责农业、林业、水利、农机、畜牧兽医水产、多种经营等方面的工作。 3. 生态事务中心。股级公益一类全额拨款事业单位。宣传贯彻自然资源生态保护有关法律、法规政策，负责生态环境建设、维护生态平衡，负责农村人居环境整治提升等工作，促进人与自然和谐共生，推动社会可持续发展。 4. 退役军人服务站。股级公益一类全额拨款事业单位。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。
综合行政执法机构1个：
综合行政执法大队。股级全额拨款事业机构。负责辖区内农村住房建设监督检查、行政处罚等相关职责；负责统筹协调辖区内派驻机构和基层执法力量，开展本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查、联合执法、联动执法等工作。
（二）人员情况。
本部门编制数88人，在职人数68人，其中在岗人数68人；离退休人数20人，其中退休人员20人。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区龙门镇人民政府。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2026年年初部门收入预算1128.317587万元，其中，一般公共预算拨款1128.317587万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加242.885824万元，主要原因是：在岗人数较去年年初预算增加10人大幅增加导致的人员经费与公用经费增加。
（二）支出预算
2026年年初部门支出预算1128.317587万元，其中，一般公共服务支出796.12954万元，社会保障和就业支出107.773622万元，卫生健康支出58.958769万元，住房保障支出74.065656万元，科学技术支出34.3万元，节能环保支出21.09万元，农林水支出36万元。支出预算较上年增加242.885824万元，主要原因是：量入为出，在岗人员增加10人导致支出相应增加，同时较往年增加两个新的项目，对应节能环保支出21.09万元与科学技术支出34.3万元。
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为796.12954万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为90.607008万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为7.2万元。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.100614万元。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为53.392769万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.566万元。
7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.065656万元。
8、社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为7.866万元。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为34.3万元。
10、卫生健康支出（类）农村环境保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为21.09万元。
11、农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为36万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2026年本部门一般公共预算拨款支出1128.317587万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2026年年初预算为1036.927587万元，占总支出比重为91.9%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年年初预算为91.39万元，占总支出比重为8.1%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：村级办公经费36万元，主要用于12个村日常运转与配合镇政府工作；农村人居环境整治项目21.09万元，主要用于农村垃圾运输等开支；综治维稳、森林防火、防汛抗旱等项目34.3万元，主要用于镇域综治维稳、森林防火与防汛抗旱等工作。
六、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年年初预算机关运行经费共安排154.57574万元，比上年度预算增加29.863283万元，主要原因是人员增加带来的公共经费增加。
（二) 政府采购预算
2026年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2025年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值5万元以上通用设备0台，单位价值10万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1128.317587万元，其中，基本支出1036.927587万元，项目支出91.39万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算4.8万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”4.8万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.8万元）、“公务接待费”0万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.16万元，主要原因：减少了招待费，目的是实现0招待。
（六）一般性支出情况
2026年预算安排会议费3万元，主要是人大、党建、政府工作、招商引资等会议支出；培训费2万元；2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。