2022年度株洲市渌口区渌口镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 株洲市渌口区渌口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 株洲市渌口区渌口镇人民政府概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（二）负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（三）负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
（四）负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
（五）负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（六）负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。
（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
株洲市渌口区渌口镇人民政府内设部门7个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。本部门共有编制人数128人,实有人数118人。
（二）决算单位构成
株洲市渌口区渌口镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区渌口镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,830.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,075.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 235.43 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,017.32 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 11.50 | |
八、其他收入 | 8 | 2,471.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 200.69 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 330.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,025.96 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 8.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 118.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,547.71 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,538.04 | 本年支出合计 | 58 | 8,538.04 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,538.04 | 总计 | 62 | 8,538.04 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 8,538.04 | 6,066.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,471.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,075.33 | 2,075.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,737.22 | 1,737.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,727.22 | 1,727.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 292.10 | 292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 292.10 | 292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.32 | 137.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 330.85 | 330.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.43 | 153.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,025.96 | 2,025.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 265.18 | 265.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 245.18 | 245.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,023.78 | 1,023.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 903.78 | 903.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,547.71 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,471.71 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,501.71 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,471.71 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,501.71 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,471.71 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,538.04 | 8,538.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,075.33 | 2,075.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,737.22 | 1,737.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,727.22 | 1,727.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 292.10 | 292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 292.10 | 292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.32 | 137.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 330.85 | 330.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.43 | 153.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,025.96 | 2,025.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 265.18 | 265.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 245.18 | 245.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,023.78 | 1,023.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 903.78 | 903.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,547.71 | 2,547.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,501.71 | 2,501.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,501.71 | 2,501.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,830.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,075.33 | 2,075.33 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 235.43 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.32 | 137.32 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 330.85 | 141.42 | 189.43 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,025.96 | 2,025.96 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 76.00 | 30.00 | 46.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 6,066.33 | 本年支出合计 | 59 | 6,066.33 | 5,830.91 | 235.43 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,066.33 | 总计 | 64 | 6,066.33 | 5,830.91 | 235.43 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 5,830.91 | 5,830.91 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,075.33 | 2,075.33 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,737.22 | 1,737.22 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,727.22 | 1,727.22 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 292.10 | 292.10 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 292.10 | 292.10 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,017.32 | 1,017.32 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.32 | 137.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 141.42 | 141.42 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,025.96 | 2,025.96 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 265.18 | 265.18 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 245.18 | 245.18 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,023.78 | 1,023.78 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 903.78 | 903.78 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,751.84 | 302 | 商品和服务支出 | 3,964.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 464.58 | 30201 | 办公费 | 42.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 306.40 | 30202 | 印刷费 | 78.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 397.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16.66 |
30106 | 伙食补助费 | 63.83 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 16.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.14 | 30206 | 电费 | 7.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.13 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.89 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 229.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 22.80 | 30213 | 维修（护）费 | 11.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.67 | 30214 | 租赁费 | 1.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.49 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 39.76 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 26.58 | 30226 | 劳务费 | 24.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 17.10 | 30227 | 委托业务费 | 1,688.19 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 67.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 81.81 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 1,115.94 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 819.17 | ||||||
人员经费合计 | 1,849.33 | 公用经费合计 | 3,981.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 235.43 | 235.43 | 235.43 | 0 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 189.43 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 166.43 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 153.43 | 153.43 | 153.43 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.09 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.45 | 10.09 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.45 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,538.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,233.02万元，增长35.42%。主要原因是因为本单位首次将预算外收支纳入到了本年度财政决算中。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8,538.04万元，其中：财政拨款收入6,066.33万元，占71.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,471.71万元，占28.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8,538.04万元，其中：基本支出8,538.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6,066.33万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少238.69万元，下降3.79%。主要原因是因为受疫情影响，财政收入减少缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5,830.91万元，占本年支出合计的68.29%。与上一年度相比，财政拨款支出减少146.11万元，下降2.44%。主要是因为受疫情影响，缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5,830.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,075.33万元，占35.57%；科学技术支出1,017.32万元，占17.45%；文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占0.2%；社会保障和就业支出137.32万元，占2.36%；卫生健康支出65.27万元，占1.12%；节能环保支出200.69万元，占3.44%；城乡社区支出141.42万元，占2.43%；农林水支出2,025.96万元，占34.75%；交通运输支出8万元，占0.14%；住房保障支出118.1万元，占2.03%；其他支出30万元，占0.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,710.02万元，支出决算数为5,830.91万元，完成年初预算的215.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,360.24万元，支出决算为1,727.22万元，完成年初预算的126.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为3.38万元，支出决算为3万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金的调减。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为292.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,017.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为120.03万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为23.96万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的59.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金的调减。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为65.27万元，支出决算为65.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为200.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为304.32万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的16.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金的调减。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为245.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为298万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为430万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为711.68万元，支出决算为903.78万元，完成年初预算的126.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为118.1万元，支出决算为118.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5,830.91万元，其中：
人员经费1,849.33万元，占基本支出的31.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3,981.57万元，占基本支出的68.28%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少12.25万元，下降96.46%，下降的主要原因是预算资金的追减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少17.98万元，下降100%，下降的主要原因是预算资金的追减。
公务用车运行维护费支出预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.55万元，增长6.05%，增长的主要原因是预算资金的追加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占4.46%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.64万元，占95.54%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组2个、来宾38人次，主要是上级调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.64万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.64万元，主要是公务车用油及保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入235.43万元；年初结转和结余0万元；支出235.43万元，其中基本支出235.43万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为153.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金的追加。
九、关于机关运行经费支出说明
株洲市渌口区渌口镇人民政府2022年度机关运行经费支出4,217万元，比年初预算数增加3,884.9万元，增长1,169.8%。主要原因是：预算资金的追加。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出5万元，用于召开第十六届第二次及第十六届第三次人大会议，人数177人，会议内容为听取和审议渌口镇人民政府2022年政府工作报告；通过各项决议。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
株洲市渌口区渌口镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，株洲市渌口区渌口镇人民政府共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾拖运车1辆、报废车辆3辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门2022年度无一般公共预算项目支出。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%我部门无国有资本经营预算项目支出。
组织对2021年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5830.91万元，政府性基金预算支出235.43万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）存在的问题及原因分析
一是制度方面存在绩效评价工作机制不健全，形成绩效管理相关责任人的职责不明，工作配合不够，原因是重项目争取、立项、实施，轻项目绩效管理；二是存在有项目实施和资金支付脱节的现象，资金使用和管理情况不能及时反映项目的绩效情况，原因是财务工作和业务工作联动性不够。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年株洲市渌口区渌口镇2022年部门绩效目标表和绩效自评报告