2021年度
渌口区接待服务中心
部门预算公开说明
目录
第一部分单位主要职责
第二部分2021年主要工作任务
第三部分单位机构、人员情况
第四部分2021年部门预算编制说明
第五部分“三公”经费预算编制情况
第六部分需特别说明的其他情况
第七部分2021年部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
株洲市渌口区接待服务中心
2021年部门预算编制说明
一、单位主要职责
根据渌编办（2020）5号文件规定：
（一）负责界定范围内的接待任务；
（二）负责制定接待范围内来客的接待方案和接待安排；
（三）协助安排接待范围内来客在县内活动期间考察、参观、会议等工作；
（四）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、2021年主要工作任务
2021年主要工作任务及目标是：渌口区接待服务中心围绕区委、政府领导统一安排部署，紧缩财政开支取得了一定的效益。按照财政预算要求，严格以预算资金管理为主线，2021年预计全年接待上级来宾及政府会议接待批次190次，总人数约6900多人，专项特定经费75万元。按照八项规定和厉行节约的原则要求，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力等方面着手，服务好上级各贵宾为招商引资、外地来宾提供优质接待服务保障，为提升政府职能部门整体形象起到积极作用。
三、单位机构、人员情况
渌口区接待服务中心现有在职人员3人，事业编制3人，临聘人员3人，无内设机构，无二级机构。
四、2021年部门预算编制说明
根据本部门主要工作任务，2021年预算作如下安排：
（一）收入预算138.6万元，其中：财政全额拨款138.6万元。
（二）支出预算138.6万元。
1.工资福利支出60万元，比上年减少13.44万元。原因一是减少在职人员1人，二是今年未安排对个人医疗门诊补助。
2.一般商品和服务支出3.6万元，比上年增加1.04万元。
3.对个人和家庭补助支出0万元，比上年减少0万元。
4.运转类项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，
5.特定目标类项目支出75万元，其中：（房租、水电15万元）与上年一致。
五、“三公”经费预算编制情况
2021年“三公”经费预算数为0.18万元,其中：公务接待费0.18万元、公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数与2020年“三公”经费预算数相比，持平，主要是严格遵守“三公”经费相关规定。
六、需特别说明的其他情况。
（一）机关运行经费：2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排63.6万元，比上年度预算减少12.4万元，减少的主要原因是：压缩经费减少支出。 （二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。包含：会议服务0万元，办公用品等0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门租赁办公及业务用房268平方米；车辆 无 。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为138.6万元，其中，基本支出63.6万元，项目支出 75万元。
（五）会议费、培训费预算：2021年预算安排全年上级来宾及政府会议接待批次196次，总人数约6900多人。
（六）其他事项。无
2021年3月15日