部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、部门职能职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全镇教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。
(二)负责拟订全镇义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全镇学前教育、义务教育、特殊教育。
(三)负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全镇教育经费的筹措和使用情况。
二、机构设置
本部门共有编制人数638人，实有人数638人。共有18个学校和幼儿园，分别为：渌口镇中学、漂沙井中学、鸿仙中学、明德小学、湖塘小学、水口小学、思梅小学、排上小学、松西子小学、高泉小学、油圳小学、黄霞小学、宏厦桥小学、雷家桥小学、渌口镇中心幼儿园、渌口镇第二幼儿园、渌口镇第三幼儿园、渌口镇第四幼儿园。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括所有学校和幼儿园。收入包括一般公共预算收入；支出包括本单位基本运行的经费，
（一）收入预算： 2021年年初预算数9301.3万元，其中，一般公共预算拨款9301.3万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上级财政补助0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2021年年初预算数9301.3万元，其中，教育支出8556.95万元, 住房保障支出744.35万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为9301.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出8807.2万元，一般商品和服务支出253.36万元，对个人和家庭补助支出240.74万元。
（1）工资福利支出总计8807.2万元：其中明细科目有基本工资2877.3万元、津贴补贴185.64万元、奖金1515.77万元、绩效工资1809.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费788.31万元、职工基本医疗保险缴费428.64万元、其他社会保障缴费58.71万元、住房公积金744.35万元、医疗费390.6万元、其他工资福利支出8万元。
（2）一般商品和服务支出总计253.36万元：其中明细科目工会经费93.74万元、福利费140.62万元、其他商品服务支出19万元。
（3）对个人和家庭的补助总计240.74万元：其中离休费7万元、生活补助39.5万元、医疗费补助194.24万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为9301.3万元，比上年增加99.13万元，主要原因是增加基本工资、医疗保险、工伤生育保险，因政策调整增加政绩考核及奖金、住房公积金、医疗费。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：无
（二)政府采购预算：无
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房38352平方米；车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9301.3万元，其中，基本支出9301.3万元。
（五）“三公”经费预算： 无
（六）会议费、培训费预算：无
（七）其他事项。
本单位2021年预算未安排政府性基金预算、政府购买服务预算、本级单位专项支出预算绩效目标。
本单位部门预算在政府门户网站预决算公开专栏公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。