株洲市渌口区网格化管理服务中心2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、网格化管理服务、12345政府服务热线（信箱）工作的法律法规和方针政策。
2、贯彻落实区委、区政府关于智慧城市（“智慧渌口”项目）建设的顶层设计、发展规划；负责指导、协调“智慧渌口”系统平台及网络系统的建设、运行、维护和管理；负责为全区行政机关、事业单位提供“互联网+”子平台开发应用服务，协调配合有关部门推进智慧产业发展。
3、负责为区委、区政府工作决策提供大数据服务；负责“智慧渌口”大数据中心的数据采集、整理、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障。
4、承担区应急综合指挥调度的信息收集、分析、派送、技术服务，协助部门联动处置。
5、负责全区电子政务外网建设和维护工作。
6、负责区、镇、村三级网格化管理服务标准化、规范化工作。
7、负责拟订区网格员管理制度和网格事件处置工作规定；负责网格调度员、热线座席员、村（社区）网格员的聘用、管理、培训、考核工作；负责组织、监督、协调村（社区）网格员开展工作；负责受理其他区直单位、乡镇需要网格员承担的购买服务事项；负责网格事件的受理、交办、反馈、催办工作；负责拟订区直单位、乡镇网格事件处置工作落实情况和考核情况的通报。
8、负责12345政府服务热线（信箱）来电（来信）的受理、答复、交办、催办、回访、统计和归档工作；负责网络问政平台群众反映事件的交办、催办、回复工作；负责全区12345政府服务热线（信箱）平台的业务指导和技术服务；负责拟订区直单位、乡镇的12345政府服务热线（信箱）工作落实情况和考核情况的通报。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
本部门共有编制人数10人，实有人数10人。内设股室5个，分别为：综合办公室、网格员管理办公室、网格事件处置办公室、12345政府服务热线办公室、信息化服务办公室。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围为局机关，本单位无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数305.25万元，其中，一般公共预算拨款305.25万元；上年结转0万元
（二）支出预算：2021年年初预算数305.25万元，其中，相关机构事务支出295.34万元，住房保障支出9.91万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为210.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资33.13万元、奖金22.76万元、绩效工资26.69万元、机关事业单位基本养老保险10.01万元、职工基本医疗保险5.44万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金9.91万元、其他工资福利支出80.99万元、业务性商品和服务支出20.99万元。
2.项目支出：2021年年初预算数为94.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）网格员培训、热线工作经费专项10万元。主要用于保障网格及热线工作有效开展。
（2）中央空调年费专项21万元。主要用于保障网格中心夏、冬两季冷暖气正常供应。
（3）网格员人身意外险专项1.23万元。主要用于支付城区网格员人身意外险。
（4）办公楼租赁费专项24万元。主要用于支付网格中心办公用房租赁费用。
（5）机房电费专项18万元。主要用于保障机房设施设备正常用电、平稳运行。
（5）网格员保险补贴专项20.4万元。主要用于支付中心网格员养老保险单位缴费部分。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为305.25万元，比上年增加97.39万元，主要原因是一是人员经费上涨,二是业务工作增多，资金需求增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排20.99万元，比上年度预算增加0.29万元，增加的主要原因是：业务工作增多，所需资金增多，造成机关运转经费上涨。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为305.25万元，其中，基本支出210.62万元，项目支出94.63万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数0.44万元，其中：公务接待费0.44万元、公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加0.04万元，主要是因为工作需要和防疫情况需要，提高"三公"经费预算标准。
（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0万元。
2021年预算安排培训费0万元。
（七）其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、项目支出预算、非税征收计划、专项支出预算等。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。