株洲市渌口区农机事务中心2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）"三公"经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算"三公"经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
根据《中共株洲市渌口区办公室株洲市渌口区人民政府办公室关于印发＜株洲市渌口区机构改革实施方案＞的通知》（渌办［2019］6号）和《中共株洲市渌口区委机构编制委员会关于渌口区涉改科级事业单位调整的通知》（渌编委［2019］1号）《关于设立区文化市场等领域综合行政执法机构的通知》（渌办［2019］29号）制定本规定。
主要职责：
承担推广先进适用的农业机械新机具、新技术的工作；
推广农业机械产品和技术的工作；
承担农业机械操作、驾驶人员的教育、培训等工作;
承担农机安全事故的防范、处理和应急救援工作；
承担农机发牌、发证、考试、年检审等工作的事务性工作；
承担农机项目的实施工作；
承担区农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数21人，实有人数21人。内设股室3个，分别为：管理股、办公室、监理站。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括局机关（无下属二级预算单位）。收入包括一般公共预算收入、支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。
收入预算：2021年年初预算数374.79万元，其中，一般公共预算拨款374.79万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数374.79万元，其中，一般公共服务支出374.79万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为362.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资90.21万元、津贴补贴59.35万元、奖金49.52万元、其他工资福利支出76.17万元、公用经费87.54万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：民生“100”专项12万元，主要用于扶持建设合作社。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为374.79万元，比上年增加18.41万元，主要原因主要是因人员工资、奖金、社会保障的增加.
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排80.34万元，比上年度预算增加20.22万元，增加的主要原因是：行政运行经费增加
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房576平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为374.79万元，其中，基本支出362.79万元，项目支出 12 万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数0.92万元，其中：公务接待费0.92万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加（减少）0.5万元，主要是因为严格了接待费支出管理，规范了报销程序运行。
会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费1万元，主要是用于农机推广及项目工作会议。
2021年预算安排培训费0.5万元，主要用于单位21名职工培训费用。
（七）其他事项。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费。