部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、部门职能职责
根据中共株洲市渌口区委办公室渌办发【2019】75号文件规定，本部门主要职责是：开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫帮困等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；承办区委、区政府和省、市残联的其它工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数10人，实有人数12 人。本部门内设股室7个，分别为：办公室、计财股、康复部、组宣部，教就部、维权部、残疾人服务中心。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为本机关，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数198.49万元，其中，一般公共预算拨款198.49万元；其中基本收入186.49万元，（工资福利收入159.42万元，一般商品和服务收入26.22万元，对个人和家庭的补助0.85万元），项目收入12万元（专项对个人和家庭的补助）政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数198.49万元，其中，社会保障和就业支出184.63万元，一般公共服务支出0万元，住房保障支出13.86万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，项目支出0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为186.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资53.39万元、津贴补贴33.65万元、奖金28.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.64万元，职工基本医疗保险缴费7.96万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金13.86万元，医疗费7.25万元，其他工资福利支出0万元、公用经费26.22万元，对个人和家庭的补助0.85万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项对个人和家庭的补助，与上年持平。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为198.49万元，比上年增加30.83万元，主要原因是和员增加、年度考核奖金的调标及人员工资的调标等。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排26.22万元，比上年度预算增加2.47万元，增加的主要原因是：人员增加。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为103.92万元。包含：政府购买服务96万元上级资金（儿童康复训练60万元，阳光家园居家托养36万元），台式及手提计算机1.2万元、挂式空调2台0.8万元，打印机1.1万元，办公家具0.72万元、办公消耗用品及类似物品2.3万元、其他印刷服务1.8万元等8项。
（三）国有资产占有情况：截止2021年12月31日，本部门共有办公及业务用房160平方米；车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0 套。2021年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为198.49万元，其中，基本支出186.49万元，项目支出12 万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数3.53万元，其中：公务接待费0.53万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加0.05万元，主要原因是人员增加。
（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0.8万元，主要是残疾人就业培训42人，场地租金、资料费及餐费等。
2021年预算安排培训费0万元。
（七）其他事项。
本单位2021年预算未安排政府性基金预算、政府性基金（政府预算）预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算（政府预算），项目支出预算，非税征收计划，专项支出预算绩效目标。
五、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
注：部门特殊名词，请根据规范要求予以解释。
六、部门预算公开表格