中共株洲市渌口区委党校2021年度部门预算公开说明

　　
　　部门预算公开信息目录
　　一、部门职能职责
　　二、机构设置
　　三、部门收支概况
　　（一）收入预算
　　（二）支出预算
　　（三）预算收支增减变化情况说明
　　四、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费
　　（二）政府采购预算
　　（三）国有资产占有情况
　　（四）预算绩效目标
　　（五）“三公”经费预算
　　（六）会议费、培训费
　　（七）其他事项
　　五、名词解释
　　六、部门预算公开表格
　　（一）部门收支总表
　　（二）部门收入总表
　　（三）部门支出总表
　　（四）部门支出总表（分类）
　　（五）支出分类(政府预算)
　　（六）基本-工资福利
　　（七）工资福利(政府预算)
　　（八）基本-一般商品服务
　　（九）商品服务(政府预算)
　　（十）基本-个人和家庭
　　（十一）个人家庭(政府预算)
　　（十二）财政拨款收支总表
　　（十三）一般预算支出表
　　（十四）一般预算基本支出表
　　（十五）一般-工资福利
　　（十六）工资福利(政府预算)
　　（十七）一般-一般商品服务
　　（十八）商品服务(政府预算)
　　（十九）一般-个人和家庭
　　（二十）个人家庭(政府预算)
　　（二十一）政府性基金
　　（二十二）政府性基金(政府预算)
　　（二十三）专户
　　（二十四）专户(政府预算)
　　（二十五）经费拨款预算表
　　（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
　　（二十七）专项支出预算表
　　（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
　　（二十九）政府购买服务预算表
　　（三十）政府采购预算表
　　（三十一）部门整体支出绩效目标表
　　（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
　　一、 部门职能职责
　　主要职能职责是：
　　(一).负责拟订党校工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。承担组织全区党员领导干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等教学培训工作，发挥“三个阵地、一个熔炉”作用。
　　(二).负责按照区委的干部教育规划和计划，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员、事业单位工作人员、村干部等；负责全区各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。
　　(三).负责围绕国际国内形势和全区经济社会发展出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学、社会科学和全区经济社会发展相关专题研究。
　　(四).协同有关部门，负责对在训学员学习期间的管理考核、考察。
　　(五).负责对接市委党校的业务指导工作。
　　(六).完成区委交办的其他任务。
　　二、机构设置
　　本部门共有编制人数 19 人，实有人数  15人。内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室、教务室、科研室、学员管理部、人事财务室”。
　　本部门无下属二级预算单位
　　三、部门收支概况
　　2021年部门预算编报范围包括为校机关。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出只包括校机关基本运行的经费，本部门无下属预算单位。
　　（一）收入预算:
　　一般公共预算拨款375.35万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
　　（二）支出预算：
　　一般公共预算拨款375.35万元，其中，教育支出356.99万元,住房保障支出18.36万元。
　　具体安排如下：
　　1．基本支出：2021年年初预算数为375.35万元，是指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
　　2．项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。”
　　3.预算收支增减变化情况说明：
　　2021年度本单位年初预算数为375.35万元，比上年增加73.07万元，主要原因是增加了主体班培训费。
　　（1）工资福利支出211.78万元，比上年增加9.37万元，原因是人员增资。
　　（2）一般商品和服务支出26.69万元，比上年减少0.51万元。
　　（3）对个人和家庭补助支出4.88万元，比上年增加0.61万元，主要是因为生活费提标。
　　（4）业务性商品和服务支出132万元，比上年增加63.6万元，原因是增加了业务性专项资金（加大了培训力度，增加了主体班的培训费）。
　　四、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费：2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排132万元，比上年度预算增加63.6万元，主要原因是增加了干部教育专项培训费。
　　(二).政府采购预算：2021年年初预算数为0万元”。
　　（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房6843平方米；“车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆  0，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套”。
　　（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为375.35万元，其中，基本支出375.35万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。”
　　（五）“三公”经费预算：2021年公务用车购置数0台。2021年“三公”经费预算数比2020年增加0万元，2021年“三公”经费预算数0.66万元，其中：公务接待费0.66万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算数与2020年基本持平。
　　（六）会议费、培训费预算：
　　2021年预算安排会议费2万元，主要是干教领导小组会议等；2021年预算安排培训费103.55万元，比2020年增加主体班培训费67.15万元，主要是增加主体班培训费用。
　　附：
　　株洲市渌口区2021年干部教育培训计划
　　为深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察湖南重要讲话精神，及时贯彻落实省委、市委、区委安排部署，切实加强全区干部队伍建设及教育培养力度，提高干部队伍的理论素养和业务技能，教育引导全区广大党员干部更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。根据中央《干部教育培训工作条例》、《2010—2021年干部教育培训改革纲要》《2018－2022年全国干部教育培训规划》等文件精神，结合我区工作实际，特制定本计划。
　　一、指导思想
　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，以党的十九大和习近平总书记系列走重要讲话精神为指导，以坚定理想信念宗旨为根本任务，以全面增强履职能力、专业水平为重点，紧紧围绕区委决策部署和中心工作，聚焦主业主课，坚持从严从实，改进培训方法，提高培训质量，进一步完善培训内容，教育和引导干部担当作为、干事创业，培养一支政治强、懂专业、善治理、敢担当、作风正的高素质干部队伍，为渌口区全面融城、全面发展提供有力的思想政治保障、人才保障和智力支持。
　　二、主要任务
　　结合区委中心工作，以党校为主阵地，通过“集中培训、现场教学”等形式，有组织、有计划、针对性地开展干部培训工作，突出实效性，高标准、高质量完成2021年全区干部培训任务。通过培训，不断提高干部政治理论素质，加强党性修养，促进干部素质专业化，引导干部不断增强战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，自觉坚持和运用辩证唯物主义和历史唯物主义世界观、方法论判断形势、分析解决问题，从容应对各种挑战和风险，牢牢掌握工作主动权。
　　二、 班次设置

　　（七）其他事项。
　　表21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）为空白，原因是未安排政府性基金预算；表22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类)表为空白，原因是未安排政府性基金预算;表23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）为空白，原因是未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出；表24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）为空白，原因是未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出；表27、专项支出预算表为空白，原因是未安排专项资金预算；表29、政府购买服务预算表为空白，原因是未安排政府购买预算；表30、政府采购预算表为空白，原因是未安排政府采购预算资金；表32、2021年区级专项资金支出方向绩效目标表为空白，原因是未安排2021年区级专项资金预算。
　　名词解释：
　　1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
　　2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
　　3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
　　4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.部门预算公开表格(2021年度)