株洲市渌口区人民政府金融工作办公室
部门整体支出绩效自评报告
一、预算单位基本情况
贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策，协调拟定全区金融业发展政策和措施；研究分析全区金融运行情况和地方金融稳定改革发展重大问题，及时向区委、区政府提供决策参考；负责组织协调驻区金融机构和金融服务中介机构工作，搭建政银企沟通平台；负责协助金融监管部门对全区金融机构监管；推进多层次资本市场建设和发展；负责小额贷款公司、融资担保公司、典当行、互联网金融等行业监管；负责协调维护地方金融安全稳定；负责推进地方金融发展环境建设，配合有关部门推进全区社会信用体系建设；完成区委、政府交办的其他事项。
区政府金融办行政编制5人，设主任1名，副主任1名，实有在编4人。内设股室3个：综合股、金融业务股、金融稳定股，
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年预算支出45.09万元，其中，一般公共预算拨款45.09万元：工资福利支出26.07万元，一般商品和服务支出19.02万元。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
2020年，本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为45.09万元，其中，基本支出45.09万元，项目支出0万元。
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
产出指标：
1.2020年组织开展政银企对接活动2次，开展政策性金融服务乡村振兴产品宣传推介会1次，促进渌口区税务局与邮储银行渌口区支行签订全面战略合作协议，加入市级风险补偿基金，有效保障了我区重点产业、重点项目和中小微企业的融资需求。
2.开展渌口区防范金融风险集中排查、专项整治、专项摸排活动6次，确保金融风险防患于未然，创造了安全的金融环境。
3.紧扣“守住钱袋子，护好幸福家”主题，2020年组织全区各单位、各镇和各金融机构开展处非“七进”宣讲活动40余场次，发放传单、手册、编织袋、海报等宣传资料6万余份。
4.成立渌口区资本市场发展工作领导小组，为企业上市开通绿色通道，向企业宣讲惠企政策，组织拟上市企业参加对接私募基金培训会和企业现场路演；指导1家企业完成股改并在湖南胡权交易所标准版挂牌，推荐2家企业进入省上市后备企业。
效益指标：
1.2020年，渌口区共有银行机构11家，保险公司8家，证券机构1家，税收突破亿元大关。截止12月底，渌口区各项贷款较年初新增19.4%，新增融资规模26.05亿元。
2.2020年，全区非法集资新发案件0起，陈案化解率100%。
服务对象满意度：满意。
四、存在的问题及原因分析
1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
五、下一步改进措施
1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位绩效自评结果拟通过本单位门户网站上全文公开，接受社会公众监督。