株洲市渌口区应急管理局项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
根据渌财通（2020）23号《株洲市渌口区财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》，我局召开了专题会议，制定了工作计划，检查了自然灾害救灾资金支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
通过湘财预﹝2019﹞201号，渌口区应急管理局收到省下达中央自然灾害救灾资金800万元。
2.项目资金执行情况分析
自然灾害救灾项目资金共支付800万元。
通过湘财预﹝2019﹞201号下达中央自然灾害救灾资金支出800万元，主要用于过度安置；倒损住房重建补助；倒损住房修缮户补助；修复损毁路灯设施；护坡修复；山洪暴发治理等。
3.项目资金管理情况分析
一是为了建立健全项目资金管理，实行专人专账核算，确保资金专款专用，不得挤占，截留、挪用和擅自扩大资金使用范围。二是严格按照民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放的工作规程，通过“户报、居（村）评、街（镇）审、区定”四个步骤确定救助对象。三是档案资料齐全，将灾情台账等相关资料收集齐全，装订成册，形成完备的档案资料。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
全年共支付中央自然灾害资金800万元，救助26235人次；恢复重建、修缮 330 户；路灯基础处理68座；景观灯维修120盏；护坡修复65处；山洪暴发治理21处。
（2）质量指标
项目质量完成较好，验收合格。项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实解决了受灾群众衣、食、住、医等临时生活困难，维护了社会经济持续稳定发展。
（3）时效指标
按照上级要求，严格遵守合同规定完成工程项目；救灾资金及时发放到位，救灾物资及时发放到位。
（4）成本指标
严格落实了应支尽支。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益
缓解了困难群众过冬问题，确保人人享有基本生活保障的权利，促进了社会公平正义与和谐进步。
（2）社会效益
该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。确保人人都能平安过冬，有效缓解了困难群众的生活问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。
（3）生态效益
通过实施自然灾害生活救助，使人民群众能够深刻感受到党和政府的温暖，有效解决受灾群众基本生活困难。
（4）可持续影响
增强人民群众灾后自救的信心和生活幸福感，切实保障社会经济持续稳定发展。
3.满意度指标完成情况分析
除极少数受灾群众对自然灾害救助政策理解不到位等因素外，绝大多数受助对象对项目实施满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
本年度无偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在渌口区政府门户网站进行公开
2020年项目支出绩效目标表
填报单位：（盖章）株洲市渌口区应急管理局 单位：万元 | |||||
项目支出名称 | 中央自然灾害救灾资金 | 预算部门 | 渌口区应急管理局 | ||
年度本级 预算金额 | 800 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | ||
项目支出实施期 | 2019.10-2020.05 | ||||
实施期绩效目标 | 及时妥善开展自然灾害救助工作，合理配置救灾资金，最大限度降低灾害损失，维护人民生命财产安全和社会稳定。 | ||||
本年度绩效目标 | 及时妥善开展自然灾害救助工作，合理配置救灾资金，最大限度降低灾害损失，维护人民生命财产安全和社会稳定。 | ||||
本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 生活救助人次 | 26235人次 | ||
重建修缮户数 | 330户 | ||||
路灯基础处理 | 68座 | ||||
景观灯维修 | 120盏 | ||||
护坡修复 | 65处 | ||||
山洪暴发治理 | 21处 | ||||
质量指标 | 救助资金到位率 | 100% | |||
恢复重建资金到位率 | 100% | ||||
时效指标 | 救助资金及时发放到位率 | 100% | |||
救助物资及时发放到位率 | 100% | ||||
成本指标 | 补助资金是否控制在预算指标和补助标准 | ≤100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||
社会效益指标 | 保障受灾人群基本生活要求 | 100% | |||
体现党和政府的温暖 | 100% | ||||
生态效益指标 | 有效维护生态平衡 | 100% | |||
可持续影响指标 | 增强人民群众的安全感和生产自救的积极 | 100% | |||
提升人民群众的幸福指数 | 100% | ||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 受灾群众对项目实施的满意率 | 100% | |||
项目（民生）资金绩效监控表
填报单位（盖章）：株洲市渌口区应急管理局
基本情况 | 项目 名称 | 中央自然灾害救灾资金 | 项目实施单位 | 株洲市渌口区应急管理局 |
项目 类型 | 经常性□ 一次性□ 新 增R 延 续□ | 项目起止时间 | 2019.10-2020.5 | |
项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 合理配置救灾资金，解决区辖区内遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资，为我区社会经济发展提供应急保障，维护社会稳定。 | |||
截止目前资金投入和使用情况 | 截至当前财政累计拨付到位资金 800 万元，项目使用资金 800 万元。主要用于过度安置、倒损住房重建补助、倒损住房修缮补助。路灯基础处理,护坡修复，山洪暴发治理等等。 | |||
项目组织实施情况 | 按照上级要求，严格遵守合同规定完成工程项目。救灾资金及时发放到位，救灾物资及时发放到位，该项目做到了管理规范，程序到位，质量完成较好。 | |||
截至当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施 | 通过实施自然灾害生活救助，使人民群众能够深刻感受到党和政府的温暖，有效解决了受灾群众基本生活困难，增强人民群众灾后的信心和生活幸福感，切实保障社会经济持续稳定发展。 | |||
填报人：黄立群 联系电话： 13332531616 填报日期：2020.11 单位负责人签字：
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目支 出名称 | 中央自然灾害救灾资金 | |||||||
主管部门 | 株洲市渌口区应急管理局 | 实施单位 | 株洲市渌口区应急管理局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
及时妥善开展自然灾害救助工作，合理配置救灾资金，最大限度降低灾害损失，维护人民生命财产安全和社会稳定 | 全部达成预期指标 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 生活救助人次 | 26235人次 | 26235人次 | 2 | 2 | ||
重建修缮户数 | 330户 | 330户 | 2 | 2 | ||||
路灯基础处理 | 68座 | 68座 | 2 | 2 | ||||
景观灯维修 | 120盏 | 120盏 | 2 | 2 | ||||
护坡修复 | 65处 | 65处 | 2 | 2 | ||||
山洪暴发治理 | 21处 | 21处 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 救助资金到位率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||
恢复重建资金到位率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 救助资金及时发放到位率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||
救助物资及时发放到位率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||
成本指标 | 补助资金是否控制在预算指标和补助标准 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | |||
效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 无 | ||||||
社会效 益指标 | 保障受灾人群基本生活要求 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
体现党和政府的温暖 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
生态效 益指标 | 有效维护生态平衡 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
可持续影响指标 | 增强人民群众的安全感和生产自救的积极 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
提升人民群众的幸福指数 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受灾群众对项目实施的满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||