株洲市渌口区水利局2020年渌口河道保洁
项目支出绩效自评报告
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），《中共株洲市渌口区委办公室 株洲市渌口区人民政府办公室关于印发〈渌口区全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知（渌办发〔2020〕4号）精神，以及《株洲市渌口区财政局（关于做好2020年预算绩效管理工作）》的通知（渌财通〔2020〕23号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实施事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理链条，现将2020年度株洲市渌口区河道保洁年预算绩效管理工作报告如下：
一、绩效自评工作开展情况
按照全方位、全过程、全覆盖，实施事前、事中、事后有机衔接的全过程为标准，履行河道保洁工作职责，做好项目的管理服务，为河道保洁工作提供良好的发展环境，推进河道保洁工作的顺利开展为目的;对参与或间接参与河道保洁的所有对象、地点、数据都参与自评工作。
二、绩效目标自评完成情况分析
渌口区段湘渌江河道保洁项目总体预算为100万元，由政府组织公开招标，由株洲市鸿昌保洁服务有限公司中标，最终合同金额为99.79万元，分四个季度付款。
最终实际执行情况为，截至2020年12月底实际支出株洲市鸿昌保洁服务有限公司2个季度日常保洁费用49.895万元，剩余49.895万元于2021年支付。
绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
数量指标：全年保洁河流数量为2条，实际保洁河道长度为75公里，完成年度指标
质量指标：保洁任务完成率100%，完成年度指标。
时效指标：全年水面保洁船漂浮物打捞保洁时间为184天，河道堤岸保洁时间为184天，完成年度指标
2、效益指标完成情况分析。
社会效益指标：实际改善生态环境，展现良好的水环境面貌效果显著，完成年度指标。
可持续影响指标：延续了水面打捞和堤岸保洁的长期实施，完成年底指标。
3、满意度指标完成情况分析。
满意度指标：通过了每一次的河道保洁随即抽查，以及季度末的考核验收，特殊任务积极主动，完成满意度年度指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
由于我区湘渌江河道长度较长，岸线也较长，导致堤岸保洁难度较大，不能保证每个地方都能做到时时保洁；建议加大保洁投入，组织更大的打捞队伍。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果好，自评分100分，政府财政安排专项资金用于河道保洁，有利于水质提升，有利于农村环境整治，有很好的社会效益和奖补带动效果。河道保洁任务、奖补标准和奖补资金都行文公开，并在政府水利局网站公示。