株洲市渌口区水利局湘江左岸夹河保护圈治理
工程项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
自评工作开展范围主要为株洲县湘江左岸夹河保护圈治理工程，时间2019年10月至2020年12月为整个项目建设期。方式采用自评方式，设置绩效指标，主要为产出指标、效益指标两大类，具体为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金到位情况分析
株洲县湘江左岸夹河保护圈治理工程项目批复总投资为506万元，其中中央投资253万，省级配套76万元，地方配套177万元。实际到位资金329万元，主要包含中央资金253万元，省级配套76万元，地方配套177万元暂未到位，本项目仅对329万元到位资金进行自评。
项目资金执行情况分析
株洲县湘江左岸夹河保护圈治理工程于2020年9月底完工，12月底进行并通过了合同工程验收，累计完成投资329万元，已按到位资金计划全部完成建设任务。
项目资金管理情况分析
株洲县湘江左岸夹河保护圈治理工程于2019年通过湘财建一指[2019]52号文下达资金253万元、湘财农指[2019]80号文下达资金76万元。项目资金严格按照《湖南省水利发展资金管理办法》及项目法人《财务管理制度》等文件执行。配备专门的报账人员，实行专账专户，单独建账，单独核算，所有结算支付款一律通过银行账户结算，未发生现金往来，确保了工程建设资金无流失、无挤占挪用现象。严格财经纪律，自觉接受有关部门稽查和财务审计，确保了工程资金安全。
（二）绩效目标完成情况分析。
产出指标完成情况分析
（1）数量指标完成情况：治理湘江堤防岸坡长度0.84km。
（2）质量指标完成情况：截至2020年12月底，项目初步验收率100%；工程验收合格率100%；已建工程是不存在质量问题。
（3）时效指标：截至2020年底，投资完成比例为100%。
（4）成本指标：建筑工程、建设管理、设计、监理费用全部控制在预定指标中。
效益指标完成情况分析
本项目建成后堤防防洪能力显著提升，进一步保障了当地经济社会发展和人民群众生命财产安全，保护了堤防岸坡的稳定，减少防止了水土流失，确保了工程的运行安全。
满意度指标完成情况分析
项目绩效指标为90%满意度，经调查了解，项目区受益群众对该项目满意度较高，实际满意度达95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
项目开工建设前期由于受新冠肺炎疫情和河道水势影响，造成工程一度停工，拖慢了施工进度，验收时间与预期设定目标发生了偏离，验收时间推迟了2个月时间。下一步将优化建设方案，加强现场管理，确保如期完成各项目标任务。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在区政府门户网站公开，接受群众监督。
附件：株洲市渌口区水利局湘江左岸夹河保护圈项目支出绩效自评表