株洲市渌口区水利局湘江右岸淦田保护圈治理工程项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
2015年7月，该项目纳入已经审批的《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》项目建设中。2017年12月通过政府采购委托黄石市振兴勘察设计有限公司对该项目进行立项设计、初步设计，施工图设计，依次取得了株洲县发改局株县发改复﹝2018﹞79号立项批复文、株洲市水利局株水发﹝2018﹞119号初步设计批复文、株洲县财政局株县财评标通﹝2019﹞142号财政评审招标上限值评审通知书。取得株洲市生态环境局渌口分局的环评批复（株渌环评表﹝2019﹞40号）文件，于2019年11月27日发布招标公告，进行公开招标。2019年12月25日发布中标结果公示。确定由湖南株洲国顺水利水电工程有限责任公司中标。2020年3月10日履行好所有报建手续，正式开始施工。截至2020年9月，已完成项目建设，下达640万资金投资计划已全部完成，2020年12月份完成完工验收。
自评工作开展范围主要是株洲县湘江右岸淦田保护圈治理工程、时间为2019.10至2020.12月，为整个项目建设期。方式采用自评方式，设置绩效指标，主要为产出指标、效益指标两大类，具体为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金到位情况分析。
株洲县湘江右岸淦田保护圈治理工程项目批复总投资为984万元，其中中央和省级配套资金640万元，区级配套资金344万元。实际共计到位资金640万元，主要包含中央资金（492万元）和省级配套资金（148万元）项目，区级配套344万元尚未到位，本项目自评针对640万元到位资金进行。
项目资金执行情况分析。
株洲县湘江右岸淦田保护圈治理工程于2020年9月完成，12月进行了合同工程验收，累计完成投资640万元，已全部完成到位资金投资。
项目资金管理情况分析。
株洲县湘江右岸淦田保护圈治理工程通过湘财建指【2019】52号到位492万元、湘财农指〔2019〕80号到位148万元，我单位对该项目资金设置了项目专户，专款专用，截至目前，已累计支付资金400万元，其余待支付。
（二）绩效目标完成情况分析。
产出指标完成情况分析。
本项目包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况
（1）数量指标完成情况为治理湘江长度（公里）1.4km和3处险工险段。
（2）质量指标完成情况为截至2020年12月底，项目初步验收率100%；工程验收合格率100%；已建工程是不存在质量问题。
（3）时效指标为截至2020年底，投资完成比例为100%。
（4）成本指标为设计费、监理费、施工费、其他费用全部控制在年初指标中。
效益指标完成情况分析。
本项目的经济效益、社会效益、生态效益、 可持续影响分别是专项资金拨付及时性、保护耕地面积（万亩）、保护人口数量、已建工程是否良性运行、工程是否达到设计使用年限，实际完成效益指标为专项资金拨付及时性为100%、保护耕地面积（万亩）0.78万亩、保护人口数量2.1万人、已建工程良性运行、工程达到设计使用年限。
3.满意度指标完成情况分析。
满意度指标为受益群众满意度，绩效指标为90%满意度，调查实际满意度为95%。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果好，自评分100分，中央及地方财政安排专项资金用于淦田保护圈河道治理，提高了防洪标准，保护了沿岸重要乡镇及集中居住地和基本农田，有利于农村环境整治，产生了很好的社会效益、生态效益。作为湘渌江重要河段治理，列入了区政府的年度重点项目推进，专款专用，通过省市两级批准，并在政府水利局网站公示。
附件：1.株洲市渌口区水利局湘江右岸淦田保护圈项目支出绩效目标表
2.株洲市渌口区水利局湘江右岸淦田保护圈项目（民生）资金绩效监控表