一、预算单位基本情况
（一）主要职能：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会的职能是：贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规、行政规章及政策，在株洲县中长期规划的指导下，负责制定和组织实施开发区的中长期发展规划和年度计划；负责编制开发区产业发展规划和产业结构，经审议批准后并组织实施；按照国家对土地管理的法律、法规，负责开发区土地的统一开发、管理；在株洲县城市建设总体规划指导下，负责开发区的规划、建设和管理工作，组织编制开发区的建设规划，审批授权范围内的建议项目；负责对开发区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报开发区内经济技术项目和企业。
（二）机构情况：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会内设机构包括：办公室、规划建设科、招商产业科、企业服务中心；
（三）人员情况：本单位有干部职工20人，本年度调入5人，调出4人，退休1人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出276.47万元，其中人员经费234.08万元，公用经费29.94万元，其他支出12.45万元，保证了机关正常运行经费。
（二）项目支出情况
2020年我单位项目支出34690.23万元，主要是用于园区基础设施建设和化债性资金。
三、部门整体支出绩效情况
2020年，渌口经开区紧扣全区发展主题，按照区委、区政府的总体要求，坚持以改革为抓手，着力完善工作机制和园区运行体系，以项目建设延伸产业链条，以要素保障拓展平台建设，打好疫情防控保卫战，推动园区建设提标、发展提速，效能提升，园区发展保持良好态势。
主要经济指标完成情况
2020年园区实现技工贸总收入83.04亿元，同比增长19.9%；规模工业增加值16.18亿元，增长17.6%；固定资产投资37.94亿元，增长17.9%；高新技术产品产值35.11亿元，增长 26.5%；上交税金 2.4亿元，增长17%。
2020年，渌口经开区在全市B类园区考核中第一、第三季度排名第一，各项工作有序推进。园区企业的社会效益及经济效益得到了很大的提高，对企业的服务满意度得到的企业的认可。
四、存在的问题及原因分析
渌口经开区经过多年的努力园区规模逐年扩大，承载能力全面提升，产业链条初步形成，为园区建设和发展奠定了良好的基础。但受多重因素的影响，仍然存在一些困难和问题：
（一）要素保障不全。在政府化解债务风险的大背景下，园区融资渠道收窄，加之市场化转型实现经营性收益需要一个过程，园区平台公司融资金难度加大，导致土地开发和建设投入资金短缺。
（二）开发成本增大。由于规划路网密，大大增加了基础设施成本，减少了土地供应量，降低了土地利用效率。土地出让价格约20万/亩，而开发成本超过70万/亩，资金倒挂，难以运作。
（三）发展空间受限。目前，湾塘工业园开发基本完成，南洲新区待开发面积中基本农田有1.05平方公里，且分布零散，阻碍渌口经开区的规划布局，急需完成新一轮国土空间规划，完成调区扩区。
五、下一步改进措施
2021年坚持以党的十九届五中全会精神为指导，按照区委、区政府的总体思路，围绕“三高四新”，着力夯基础、优环境、强产业、提效能，将园区打造成国内高分子新材料制造高地和技术高地，推动园区高质量发展，实现“三个”加快、“三个”提升。
（一）创优三个平台，加快转型升级，提升园区工作效能。以“四升级一加强”为重点，优化平台建设，推动园区提质升级。”。
（二）抓住一个定位，加快落实“十四五”规划，提升园区发展规模。
（三）围绕“三个”目标，加快招商引资，提升产业发展质量。计划用5年时间，实现“211”目标，即新材企业再引进20家，产值突破100个亿，实现税收10个亿的目标。围绕“三个”目标，做好产业强链、补链、延链发展规划，加大招商引资力度，引进一批科技含量高、市场前景好、辐射功能大、驱动能力强、发展后劲足的优质项目，增强发展新动能，打造先进制造业和科技创新高地。
六、绩效自评结果：100分。拟应用到2021年工作中，绩效评价在株洲市渌口区人民政府门户网公开情况
附件：1.湖南株洲渌口经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效目标表
2.湖南株洲渌口经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效自评表