株洲市渌口区民政局2020年整体支出
绩效自评报告
今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在上级民政部门的具体指导下，我区的民政工作紧紧围绕年初既定的工作目标，求真务实，开拓进取，顺利完成了各项工作任务。根据《渌口区全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（渌办发〔2020〕4号文件精神，为加强做好预算目标绩效管理，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，情况汇报如下：
一、预算单位基本情况
渌口区民政局是区人民政府主管民政工作的正科级行政单位。其中在职人员29人，退休人员15人。内设股室5个，分别为：办公室、计划财务股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权股。二级机构有5个：1、株洲县社会福利中心。2、株洲县慈善办公室。3、株洲县婚姻登记处。4、株洲县社会团体登记管理办公室。5、株洲县福利彩票销售管理站。（本单位预算包含二级机构的预算）。
根据渌办【2019】29号、渌编办[2019]39号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规，并对实施情况进行监督检查。
（二）贯彻落实上级有关养老福利服务工作的政策法规，为中心“五保户”、重点优抚对象、孤残儿童等人员提供生活照料、精神慰藉和文化娱乐。
（三）承担全区慈善福利及常年社会捐助工作。
（四）负责福利彩票销售系统的建设、运营、维护，负责福利彩票销售业务培训等工作。
（五）承担全区婚姻登记服务工作。
（六）负责全区低收入家庭经济状况信息数据库的建设和维护、经济状况信息查询与核对、低收入家庭政策研究、宣传交流培训，指导全区低收入家庭经济状况核对工作。
（七）负责全区行政区划及地名管理工作。
（八）负责全区孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴和未成年人保护工作。
（九）负责全区社会团体和民办非企业单位登记管理和年检工作。
（十）负责社会救助工作。
（十一）承办区人民政府交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年年初预算数4021.18万元，一般公共预算拨款4021.18万元，其中基本支出482.22万元，包括：1、工资福利支出336.20万元，其中基本工资 116.77万元，津补贴81.01万元，奖金39.73万元,社会保障缴费51.91万元,住房公积金30.30万元，医疗费,16.48万元。2、商品和服务支出135.04万元，其中办公费6.98万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费6万元、邮电费2万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，会议费2万元，培训费1万元，公务招待费1.32万元，工会经费3.96万元,福利费5.93万元，其他交通费用11.15万元，其他商品和服务支出88.20万元；3、对个人和家庭的补助10.98万元,其中生活补助4.44万元,医疗费补助6.54万元。
（二）项目支出情况
1、专项资金分配安排和使用情况
2020年年初预算数4021.18万元，其中项目支出3538.96万元，2020年度被纳入绩效管理重点项目计划绩效监控范围项目，扶贫兜底740万元。全年累计发放兜底保障资金1196.4万元，享受人数3553人，享受标准为差额兜底180元/人/月，全额兜底360元/人/月 ，每月按时拨付资金，质量指标上对享受对象的精准认定达到100%,坚持做到应保尽保，让兜底保障户百分百满意。我局历来遵循“专款专用、重点使用”的原则，将兜底保障专项资金的监督管理列入重要议事日程，通过健全机制，完善制度，严格督查，切实保障了国家民生政策的落实到位，确保了专项资金的安全运行。做到了专款专用，层层把关，避免了截留挪用。
2、其他项目支出情况
年初预算中其他项目支出包括：孤儿基本生活保障补贴71.40万元，高龄补贴653万元，敬老院工作人员工作补贴129.36万元，五保户安葬费73.60万元，残疾人生活和护理补贴248.20万元，临时救助支出50万元，精减退职老弱残职工救济16万元，五保供养支出1548万元，在各级领导正确领导下，全区民政干部努力工作下，已完成了全年各项工作任务。
三、部门整体支出绩效情况
2020年，在上级民政部门和局领导的具体指导和安排下，紧紧围绕部门职责、年初既定的工作目标，以预算资金管理为主线，做好部门资产管理和业务开展。运行成本上，主要是各类民生对象的核查、核实成本120万元，婚姻登记证书支出5万元，有效地保障了各项业务的有序开展。
社会效益上，保障了低收入人群的基本生活，大力推进城乡社会救助体系建设，基本形成了以城乡最低生活保障为基础,以医疗救助和临时救助相结合,能有效地保障了困难群众的基本生活的民政基本保障机制，建立了返贫户纳入社会救助的长效发展机制。全力推进城乡低保、特困人员救助阳光化进程，妥善制定特殊对象不符合低保政策的处置措施。残疾人、孤儿和高龄补贴等各项民政工作有序推进，有效减轻了保障对象的经济压力，同时体现了党和政府对民政保障对象的高度重视，化解了社会矛盾、促进了社会和谐发展。
可持续发展能力上，发挥家庭经济状况信息比对作用，确保新增城乡低保100%核对，在册享受城乡低保人员每年滚动核对。做到应保尽保，应救尽救。
服务对象满意度上，始终坚持以民为本，为民解困，为民服务的工作宗旨，我们努力做到让人民群众满意，让民生保障对象100%满意。
四、存在的问题及原因分析
2020年本单位预算支出执行没有偏离绩效目标的情况，但需要加强单位对预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况。
五、下一步改进措施
需要加强开展预算绩效日常监控，首先要制定相关日常监控具体流程，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。为切实做好专项资金管理和使用，确保补贴专项资金的安全、规范、有效地提高资金使用效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)要求，依规定的文本格式和要求完成《2020年部门整体支出绩效目标表》、《2020年项目支出绩效目标表》、《项目（民生）资金绩效监控表》，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。