株洲市渌口区科技和工业信息化局2020年度项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2021年1月，本单位组织了相关业务股室，对 2020年度科学技术管理支出中的科技专项经费资金开展了绩效自评，共涉及资金1040.26万元，实际完成项目支出1040.26万元。从评价情况来看，承办的科技专项支出严格按渌口区人民政府审批结果，给予企业奖励补贴以及平安城市建设项目资金。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，促进区内企业发展壮大，绩效目标得到较好实现。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1. 项目资金到位情况分析。
本单位 2020年度科学技术管理支出中的科技三项项目资金1040.26万元，实际完成项目支出1040.26万元，全部按进度拨付到位。
2. 项目资金执行情况分析。
我单位承办的科技专项支出是严格按渌口区人民政府审批结果，给予区内企业奖励补贴以及支付平安城市建设项目资金。虽然年初预算安排资金1900万元，根据渌口区人民政府审批结果，实际支出1040.26万元。因此，年终调减预算859.74万元。执行率100%。
3. 项目资金管理情况分析。
本单位财务管理严格按政府会计制度以及相关的法律法规执行。对本单位的项目资金实行绩效管理。严格按科技三项经费管理办法审批、拨付资金。
（二）绩效目标完成情况分析。
1. 产出指标完成情况分析。
产出数量完成财税目标奖励企业个数25家，实际完成25家；财政科技支出增速目标达到20%，实际完成财政科技支出增速45%，比目标任务超125%。质量指标达到目标任务，优化区内企业产业结构，提升工业占GDP比重增幅0.5%；时效指标按进度拨付资金到位。成本指标完成目标任务，全年科技专项预算支出1040.26万元，决算科技专项支出1040.26万元，其中：企业奖励补助775.28万元，平安城市建设资金264.98万元。
2. 效益指标完成情况分析。
经济效益方面，新增规模企业目标15家，完成29家，超任务14家。社会效益方面，提高高新技术产业增加值占GDP比重目标7%，实际完成16%，比目标增长128.57%；规模工业总产值同比增长目标15%，实际完成26.7%，比目标增长78%。本项目不涉及生态效益； 可持续影响指标方面，主要体现在稳定就业岗位，拨付稳岗返还补贴46.93万元，为区内企业留住人材和稳定的熟练工人。
3.满意度指标完成情况分析。
科技专项支出主要是对区内企业的奖励和费用补贴，我单位严格按科技三项经费管理办法审批、拨付到位。另外，通过温暖企业行动，为企业争取各类惠企项目100余个，获批资金1200多万元。满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
为促进区内企业发展，对符合科技三项资金补贴的企业尽早核实，争取及时补贴到位。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位2020年项目绩效自评结果会应用到2021年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2020年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。
附件1
2020年项目支出绩效目标表
填报单位：（盖章） 单位：万元 | |||||
项目支出名称 | 科技专项经费 | 预算部门 | 株洲市渌口区科技和工业信息化局 | ||
年度本级 预算金额 | 1900 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | ||
项目支出实施期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | ||||
实施期绩效目标 | 改善中小企业经营环境，保障中小企业公平参与市场竞争，维护中小企业合法权益，支持中小企业创业创新，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用。 | ||||
本年度绩效目标 | 目标一：建立以政府投入为引导、企业投入为主体、其他社会组织和个人投入相结合的多元化、多层次科学技术投入体系。 | ||||
本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成财税目标奖励企业个数 | 25 | ||
财政科技支出增速 | ≥20% | ||||
质量指标 | 产业结构优化，工业占GDP比重 | +0.5% | |||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 按进度拨付 | |||
成本指标 | 科技投入 | 1900万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 规模工业总产值同比增长 | ≥15% | ||
社会效益指标 | 高新技术产业增加值占GDP比重 | ≥7% | |||
生态效益指标 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 稳定就业岗位 | ≥100% | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 区内企业满意度 | 100% | |||
填表人： 刘芳 联系电话： 27610040 单位负责人签字：段琳芳
附件2
项目（民生）资金绩效监控表
填报单位（盖章）：
基本情况 | 项目 名称 | 科技专项经费 | 项目实施单位 | 株洲市渌口区科技和工业信息化局 |
项目 类型 | 经常性R 一次性□ 新 增□ 延 续□ | 项目起止时间 | 2020年1月至2020年12月 | |
项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 目标一：建立以政府投入为引导、企业投入为主体、其他社会组织和个人投入相结合的多元化、多层次科学技术投入体系。 | |||
截止目前资金投入和使用情况 |
截止当前财政累计拨付到位资金 1040.26 万元，项目使用资金 1040.26 万元，其中：企业奖励补助775.28万元，平安城市建设资金264.98万元。 | |||
项目组织实施情况 | 我单位承办的科技专项支出是严格按渌口区人民政府审批结果，给予区内企业奖励补贴以及支付平安城市建设项目资金。虽然年初预算安排资金1900万元，根据渌口区人民政府审批结果，实际支出1040.26万元。因此，年终调减预算859.74万元。执行率100%。 | |||
截止当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施 | 产出数量、质量、时效、以及成本指标全部完成目标任务。其中：财政科技支出增速45%，比目标任务超125%。 经济效益、社会效益、生态效益、 可持续影响指标全部完成目标任务。其中：新增规模企业29家，比目标任务超93.33%；高新技术产业增加值占GDP比重16%，比目标任务超128.57%；规模工业总产值同比增长26.7%，比目标任务超78%。稳定就业岗位，拨付稳岗返还补贴46.93万元。
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填表人： 刘芳 联系电话： 27610040 单位负责人签字：段琳芳
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目支 出名称 | 科技专项经费 | |||||||
主管部门 | 株洲市渌口区人民政府 | 实施单位 | 株洲市渌口区科技和工业信息化局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 1900 | 1040.26 | 1040.26 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 1040.26 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标一：建立以政府投入为引导、企业投入为主体、其他社会组织和个人投入相结合的多元化、多层次科学技术投入体系。 | 目标一：技术投入1.57亿元。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成财税目标奖励企业个数 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||
财政科技支出增速 | ≥20% | ≥45% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 产业结构优化，工业占GDP比重 | +0.5% | +0.5% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 按进度拨付 | 按进度拨付 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 科技投入 | 1900万元 | 1040.26 | 10 | 10 | 根据渌口区人民政府审批结果，实际支出1040.26万元。因此，年终调减预算859.74万元。 | ||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 新增规模企业 | 15 | 29 | 10 | 10 | ||
社会效 益指标 | 高新技术产业增加值占GDP比重 | ≥7% | ≥16% | 5 | 5 | |||
规模工业总产值同比增长 | ≥15% | ≥26.7% | 5 | 5 | ||||
生态效 益指标 | 无 | |||||||
可持续影响指标 | 稳定就业岗位 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 区内企业满意度 | 100% | ≥100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||