株洲市渌口区科技和工业信息化局2020年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市渌口区科技和工业信息化局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市渌口区科技和工业信息化局是主管全区科技、工业和信息化的正科级行政单位。

1．主要职能。(一)贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策措施，并组织实施。

（二)组织研究多渠道增加科技投入的政策措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调区级财政科技计划并组织实施。

(三)负责全区科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹全区创新体系建设和科研诚信建设;负责科技统计工作;指导全区科技保密工作。

(四)拟订并组织实施全区各类科技创新平台（基地）建设的实施办法,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五)组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法;组织开展全区重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施,承担推进科技军民融合发展相关工作。

（六)负责成果转化、科技奖励工作,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施;指导技术市场和科技中介组织发展。

(七)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设。组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订出国(境）培训总体规划和年度计划并组织实施。推动高端科技创新人才队伍建设。

(八)负责全区工业经济的日常运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（九)拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业。

（十）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策,监督检查执行情况;研究和规划全区工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责国防动员信息工作。

(十一)拟订并组织实施信息化与工业化融合的发展规划，推动工业数字化、网络化、智能化发展;承担利用信息技术改遣提升传统产业、推进工业企业信息化的工作；负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规的执行情况。协调减轻企业负担工作。指导企业法律顾问工作。

(十二)组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划及主导产业的规划、政策并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资)。

（十三)研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题;拟订中小企业中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作；管理全区中小企业发展基金;推进中小企业服务体系和信用担保体系建设;推进全民创业;指导区企业家协会工作,推动企业经营管理者队伍建设。

(十四)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订工业和信息化领域循环经济发展规划并组织实施;参与编制全区生态建设规划、组织推进工业清洁生产工作;协调环保产业发展和工业环境保护；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十五)参与协调煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素。参与协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责全区电力行政执法工作。指导、协调行业安全生产工作。

（十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况，根据三定要求设有7个股室，分别是：办公室、经济运行股、政策法规股、科技创新股、科技成果股、企业发展促进股、党建工作办公室。

3．人员情况，年末共有在职人员32人，其中：行政编制21人，全额财政拨款事业编制11人。年末实有退休人员38人，离休人员1人，临聘人员3人，发放遗属生活费9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年决算支出2916.9万元，按经济科目分类，基本支出1876.64万元，其中：人员经费612万元，比上年增加30.3万元，增长5.21%，主要是调增工资、津补贴和离休、遗属生活费，人员支出比率20.98%；日常公用经费1264.64万元，比上年减少445.7万元，下降20.98%，主要是减少对企业的补助支出和业务性工作经费，公用支出比率43.36%。

（二）项目支出情况项目支出1040.26万元，比上年增加149.33万元，增长16.76%，主要是增加了科技三项对企业的奖励，项目支出比率35.66%。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位整体支出情况较好，所确定的目标已经实现，部分超额完成，在实施过程中，坚持专款专用的原则，严格财务管理，有序、高效、合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。在区委、区政府的正确领导下，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋作用，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，积极开展温暖企业行动，深入实施创新驱动发展战略，区域工业经济发展形成稳中求进良好态势。

1、工业经济总体向好。全区规模工业生产总值同比增长26.7%，规模工业增加值同比增长21%，全区工业投资同比增长30.6%。

2、科技创新推进有力。全年高新技术企业认定16家，科技型中小企业认定30家；财政科技投入支出1.57亿元，同比增长45%，超额完成全市预定目标；科技成果转化完成22项；全社会R&D经费投入总量完成2.8亿元，R&D经费入统企业数31家，技术合同交易额1.35亿元。

3、产业链条加速拓展。坚持“产业项目建设年”为抓手，加大工业项目推进力度，新开工工业项目9个，竣工工业项目7个。加强信息化建设，推动企业上云，全年完成企业上云3家，完成率150%。

4、营商环境持续改善。通过温暖企业行动，完成涉及县市区的11项工作重点工作，举办了16次主题活动，开展了7项特色工作，收集企业问题357个，已解决357个，办结率100%，满意度100%。为区内168家企业新增授信24.58亿元，向上级争取再贷款额度1.8亿元，为40家企业降息让利，为25家企业办理延期、展期，有力地支持企业复工复产与转产转型。为企业争取各类惠企项目100余个，获批资金1200多万元。为企业减免租金166.51万元、减免税收4718.65万元、减免电费792.66万元、减免水费37.68万元、减免社会保险费用3922.34万元、拨付稳岗返还补贴46.93万元、减征企业基本医疗保险550万元，督促清偿政府部门及国有企业拖欠民营企业账款3010.38万元，完成清偿进度100%。

四、存在的问题及原因分析

　办公经费及业务性公用经费预算目标是56.95万元，实际支出是64.36万元。增加了其他交通费7.41万元，由于本单位有全额财政拨款事业编制11人，年初没有事业人员的其他交通费资金预算。建议安排到部门年初预算中。

五、下一步改进措施

    一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成绩，但仍有许多不足。今后在资金管理上要运用信息化技术，把单位的资产管理、与财务管理结合起来，建立资产管理长效机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

    本单位2020年绩效自评结果会应用到2021年绩效评价中，促进我局明年的工作取得更大的成绩。2020年绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。

附件3

2020年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

填表人： 刘芳         联系电话： 27610040         单位负责人签字：段琳芳

附件6

部门整体支出绩效自评表

（  2020 年度）