2020年株洲市渌口区供销合作社联合社
项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
2020年，我单位大力继续发展农业生产资料，农村日用消费品、再生资源回收利用、农副产品等四大现代经营服务网络体系及完善物流基础设施，建设农资配套中心，推进连锁服务中心体系，大力发展专业合作社，强化为农服务功能，推进土地托管服务，构建为农服务体系，建立了45个惠民服务社，8个基层合作社，土地托管服务10000亩，全面完成区委区政府深化供销改革任务目标。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金到位情况分析。2020年区政府安排深化供销改革资金100万元，实际到位资金100万元。资金到位率100%。
1、项目资金执行情况分析。到位资金100万元，其中计划用于“民生100”工程项目及供销综合改革54万元，主要是乡镇供销惠民服务中心2个，村级供销惠民服务社26个，土地托管1万亩，深化供销合作社改革迎检示范单位4个。农合会建立15万元。区级农民专业合作社示范社评定20万元。惠农综合服务规范化项目编写费10万元。
2、项目资金管理情况分析。项目资金使用严格按照报区委批示的使用报告执行，做到自行审核，财政审批，财政直接支付方式执行。2020年已用于“民生100”工程项目及惠农改革支出44.46万元，农合会建立15万元，惠农服务项目编写费9万元，共计68.46万元。剩余资金由于受疫情影响，项目验收推迟到2020年12月，故未支付完成，于2021年1月支付。
（二）绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。2020年供销改革资金投入后，各个基层社、中心服务及土地托管工作取得了良好的效果，建成45个惠民服务中心，8个基层供销合作社，农产品质量也大幅度提升，农业产品及物流工作进展加强，为农服务体系已成规模。
2、效益指标完成情况分析。由于加大对供销合作的改革投入，活跃了农村经济，基层社营业收入比目标计划有所提高，增长20%，利润也有所增加增长26.94%，增加了基层农民的收入，对社会的贡献也有增加，社会效益和经济效益得到了社会的认可。
3、满意度指标完成情况分析。2020年由于对基层服务社的服务加大，满意度得到基层社和社会100%的认可。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
1、由于基层供销社的不断壮大，投入也需要增加，但资金有限，只能向上级部门争取更多的资金，加大为农服务改革力度。
2、由于目前供销部门人员过少，也使工作力度有所困难，请求区级政府配足人员，更好开展工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况：
2020年绩效自评结果96.85分，拟应用在2021年工作中。绩效公开将在株洲市渌口区人民政府网公开。