株洲市渌口区医疗保障局
医疗救助项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
根据渌财通〔2020〕23号《株洲市渌口区财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》要求，区医保局2020年度的项目支出绩效评价主要是全区贫困人口医疗救助500万元，具体为2020年健康扶贫“一站式”结算专户政府兜底资金500万元。项目支出时间为2020年1月至12月，主要通过对贫困人口医疗费用救助和兜底方式进行资金拨付等环节开展自我评价。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1. 项目资金到位情况分析。
2020年4月10日，区财政局通过社087号指标下达2020年健康扶贫“一站式”结算专户政府兜底资金500万元。
2. 项目资金执行情况分析。
机关财务根据局扶贫办公室按月提供的健康扶贫“一站式”结算汇总表，将资金及时足额拨付到基金账户，按照实际发生额，全年共计拨付资金291.58万元。
3. 项目资金管理情况分析。
项目资金由机关财务通过财政直接支付的方式，按月拨付到基金账户，年末结余资金由区财政局收回。
（二）绩效目标完成情况分析。
1. 产出指标完成情况分析。
2020年全区贫困人口9445人，根据每月健康扶贫“一站式”结算汇总表，按月及时足额拨付到基金账户，保障贫困户区域内住院综合实际报销比例达到85%。保障大病专项救治区域内住院实际综合报销比例达到85%，经转诊备案，区域外实际综合报销比例达到80%。
2. 效益指标完成情况分析。
通过健康扶贫“一站式”政府兜底资金的保障，实现建档立卡贫困户住院就医保障，助推全区脱贫攻坚。
3. 满意度指标完成情况分析。
2020年，建档立卡住院贫困户的满意度为100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)要求，认真开展绩效自评工作，将自评表和自评报告于2021年2月3日前报送至区财政局监督绩效股，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。
附件一：
2020年项目支出绩效目标表
填报单位：（盖章） 株洲市渌口区医疗保障局 单位：万元 | |||||
项目支出名称 | 医疗救助 | 预算部门 | 区医保局 | ||
年度本级 预算金额 | 500 | 该项目支出 上级资金 | （分级填报） | ||
项目支出实施期 | 2020年1月-12月 | ||||
实施期绩效目标 | 2020年健康扶贫“一站式’结算专户兜底资金，一月一拨一结算。 | ||||
本年度绩效目标 | 实现建档立卡贫困户住院就医保障，助推全区脱贫攻坚 | ||||
本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 全区建档立卡贫困户 | 9445人 | ||
质量指标 | 兜底保障 | 保障贫困户区域内住院综合实际报销比例达到85% | |||
保障大病专项救治区域内住院实际综合报销比例达到85%，经转诊备案，区域外实际综合报销比例达到80%。
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时效 指标 | 按月结算 | 100% | |||
拨付到位 | 100% | ||||
成本 指标 | 政府兜底资金 | 500万 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进贫困地区经济发展 | 100% | ||
社会效益指标 | 住院就医保障 | 100% | |||
生态效益指标 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 扶贫脱困 | 100% | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 建档立卡住院贫困户 | 100% | |||
附件二：
项目（民生）资金绩效监控表
填报单位（盖章）：株洲市渌口区医疗保障局
基本情况 | 项目 名称 | 医疗救助 | 项目实施单位 | 区医保局 |
项目 类型 | 经常性√ 一次性□ 新 增□ 延 续□ | 项目起止时间 | 2020年1至12月 | |
项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 2020年健康扶贫“一站式”结算项目根据《关于做好全省健康扶贫“一站式”结算工作的通知》（湘人社发【2018】46号）及晏区长批示报告，财政局财社第87号下达资金预算资金指标500万元，实行一月一拨一结算，年终据实清算，实现建档立卡贫困户住院就医保障。 | |||
截止目前资金投入和使用情况 | 截止当前财政累计拨付到位资金 500 万元，项目使用资金 291.5787 万元，其中预拨基金财务股1474642万元，拨付2019年至2020年6月25日贫困人口大病补助446392元，2020年1至8月“一站式”结算994753元。 | |||
项目组织实施情况 | 项目实施至8月底，健康扶贫“一站式”结算政府兜底拨付资金291.5787万元，资金使用率58.32%，救助贫困户共计1894人。 | |||
截止当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施 | 截止当前，实现了健康扶贫“一站式”结算专户兜底资金一月一拨一结算，达到及时拨付率100%，足额率100%，保障了贫困户区域内住院结合实际报销比例达到85%，大病专项救治区域内住院实际报销比例达到85%，经转诊备案，区域外实际报销比例达80%。 | |||
附件三：
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目支 出名称 | 医疗救助 | |||||||
主管部门 | 区医疗保障局 | 实施单位 | 区医疗保障局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金 总额 | 500 | 291.58 | 291.58 | 10分 | 100% | 10分 | ||
其中：当年财政拨款 | ||||||||
上年结 转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
2020年健康扶贫“一站式’结算专户兜底资金，一月一拨一结算。 | 按月及时足额拨付到位，实现建档立卡贫困户住院就医保障，助推全区脱贫攻坚。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 （50分） | 数量指标 | 全区建档立卡贫困户 | 9445人 | 9445人 | 10分 | 10分 | ||
质量指标 | 兜底 保障 | 保障贫困户区域内住院综合实际报销比例达到85%。保障大病专项救治区域内住院实际综合报销比例达到85%，经转诊备案，区域外实际综合报销比例达到80%。 | 按政策规定达到相应报销比例85%和80% | 20分 | 20分 | |||
时效指标 | 按月结算 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | |||
拨付到位 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | ||||
成本指标 | 政府兜底资金 | 291.58 | 291.58 | 10分 | 10分 | |||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 加快农村地区经济发展 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | ||
社会效 益指标 | 住院就医保障 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | |||
生态效 益指标 | 无 | |||||||
可持续影响指标 | 扶贫脱困 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | |||
满意度 指标 （10分 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡住院贫困户 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | ||
总分 | 100分 | 100分 | ||||||