部门整体支出绩效自评报告
株洲市渌口区工商业联合会
一、预算单位基本情况
株洲市渌口区工商业联合会共有编制人数4人，实有人数8人。内设主席室、副主席室和办公室3个。2020年部门预算编报范围为本机关。收入是指一般公共预算收入，支出是指保障本机关基本运行的经费。 纳入我会2020年部门预算编制范围的只有本级.
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年年初预算127.28万元，其中，一般公共服务支出118.56万元，住房保障支出8.72万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，项目支出0万元。2020年年终一般公共财政预算财政拨款支出162.48万元。其中工资福利支出105.36万元，商品和服务支出23.867万元，对个人和家庭的补助支出3.26万元。
（二）项目支出情况
1.本单位年初预算项目支出为0万元，增加了对中小企业发展资金的补助（3家企业）30万元。
三、部门整体支出绩效情况
1.绩效目标的实现情况。
2020年度总支出162.48万元；其中：工资福利支出105.36万元，占总支出的64.84%，商品和服务支出（办公经费和联系非公人士及招商引资）23.86万元，占总支出的14.69%，对个人和家庭的补助支出3.26万元，占总支出的2.%；项目支出（中小企业发展资金的补助）30万元，占总支出的18.47%，完成了各项工作任务。
2.经济效益。
在区委、区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作，服务于全区非公经济人士和民营企业，促进非公经济健康发展，为渌口区经济社会发展做出贡献。
3.社会效益。
通过工作的开展，在我区营造良好的营商环境，促进非公经济人士和民营企业更好发展。
4.行政效能。
紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结全区非公经济人士开拓进取，扎实工作，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
四、存在的问题及原因分析
一是绩效评价管理制度尚不健全。
二是绩效评价指标体系还不完善。
三是对绩效评价工作的认识不够。
四是业务素质有待进一步提高。
五、下一步改进措施
一是完善绩效评价工作制度。
二是加强业务培训，提升业务能力。
三是加大学习力度，树立绩效管理理念。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据渌财通（2020）23号《关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》，对照考核评分表，区工商联逐项进行自评，得94分。
评价结果应用10分
1、整改落实5分。针对存在的问题和建议，我会及时进行了整改，自评得5分。
2、结果公开5分。政府网站公开预算绩效，自评得5分。
2020年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）株洲市渌口区工商业联合会
部门名称 | 株洲市渌口区工商业联合会 | ||||
年度预算申请 | 资金总额：162.49 | ||||
按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||
其中： 一般公共预算：162.49 | 其中： 基本支出：132.49 | ||||
政府性基金拨款： | 项目支出：30 | ||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||
其他资金： | |||||
部门职能 职责概述 | 根据中共株洲县办公室县办发通知【2002】72号文件规定，本部门主要职责是：（一）负责广泛联系全区非公经济人士，做好全区非公经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任；（二）是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手；（三）促进非公有制经济健康发展；促进非公有制经济人士健康发展”；（四）做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作；（五）反映会员的意见、诉求、维护会员的合法权益；配合有关部门参与私营企业技术监督和产品质量鉴定有关工作；协调企业与部门、企业与企业之间的关系；优化企业周边环境；（六）协助政府进行专题调研；（七）非公党公委指导、帮助非公企业党组织的建设；(八)完成区委、区政府交办的其他工作。
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整体绩效目标 | 保机关人员工资及机关正常运转和联系非公经济人士和进行招商引资 | ||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 人员保障 | 8人 | ||
办公经费 | 8人 | ||||
对退休人员的补助 | 5人 | ||||
联系非公人士及招商引资 | 50人 | ||||
质量指标 | 上级安排的工作任务完成率 | 98% | |||
做好非公企业的各项服务，完成率 | 95% | ||||
做好非公经济人士参政议政、建言献策完成率 | 98% | ||||
“万企帮万村”精准扶贫行动管理、协调工作完成率 | 100% | ||||
成本指标 | 人员保障 | 105.36万元 | |||
办公经费 | 12.54万元 | ||||
对退休人员的补助 | 3.27万元 | ||||
中小企业的发展补助 | 30万元 | ||||
联系非公人士及招商引资 | 11.32万元 | ||||
时效指标 | 年内完成各项工作 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务好全区非公经济人士和民营企业 | ≧95% | ||
促进我区非公经济健康发展 | ≧95% | ||||
社会效益指标 | 营造我区良好的营商环境 | ≧90% | |||
促进我区非公经济人士和民营企业更好发展 | ≧92% | ||||
生态效益指标 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来 | ≧92% | |||
办公经费引导非公有制经济人士承担社会责任 | ≧95% | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 各基层商会对工商联工作的认可度 | 100% | |||
非公经济人士对工商联工作认可度 | 100% | ||||
填表人：刘水良 联系电话：27615141 填报日期：2020年12月27日 单位负责人签字：
部门整体支出绩效自评表
（2020 年度）
预算部 门名称 | 株洲市渌口区工商业联合会 | |||||||||
年度预 算申请 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 127.28 | 162.48 | 162.48 | 10 | 100% | 10 | ||||
按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||||
其中： 一般公共预算：162.48 | 其中：基本支出：132.48 | |||||||||
政府性基金拨款： | 项目支出：30 | |||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||||||||
其他资金： | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
维护日常工作开支及联系企业、服务好企业 | 完成情况好 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | ||
产出指标 (50分) | 数量 指标 | 人员保障 | 8人 | 8人 | 2.5 | 2.5 | ||||
办公经费 | 8人 | 8人 | 2.5 | 2.5 | ||||||
对退休人员的补助 | 5人 | 5人 | 2.5 | 2.5 | ||||||
联系非公人士及招商引资 | 50人 | 50人 | 2.5 | 2.5 | ||||||
质量 指标 | 上级安排的工作任务完成率 | 98% | 100% | 3 | 3 | |||||
做好非公企业的各项服务，完成率 | 95% | 95% | 3 | 3 | ||||||
做好非公经济人士参政议政、建言献策完成率 | 98% | 98% | 5 | 3 | ||||||
“万企帮万村”精准扶贫行动管理、协调工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||
时效 指标 | 年内完成各项工作 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||
成本 指标 | 人员保障 | 103.87万元 | 105.36万元 | 4 | 4 | |||||
办公经费 | 9.78万元 | 11.54万元 | 5 | 5 | ||||||
对退休人员的补助 | 2.31万元 | 3.26万元 | 5 | 5 | ||||||
联系非公人士及招商引资 | 11.32万元 | 12.32万元 | 5 | 5 | ||||||
对中小企业发展资金的补助（3家企业） | 30万元 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 服务好全区非公经济人士和民营企业 | ≧95% | ≧95% | 5 | 4 | ||||
促进我区非公经济健康发展 | ≧95% | ≧95% | 4 | 4 | ||||||
社会效 益指标 | 营造我区良好的营商环境 | ≧90% | ≧90% | 4 | 3 | |||||
促进我区非公经济人士和民营企业更好发展 | ≧92% | ≧92% | 4 | 4 | ||||||
对中小企业发展资金的补助（3家企业） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
生态效 益指标 | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来 | ≧92% | ≧92% | 4 | 3 | |||||
办公经费引导非公有制经济人士承担社会责任 | ≧95% | ≧95% | 4 | 3 | ||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 各基层商会对工商联工作的认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
非公经济人士对工商联工作认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||