株洲市渌口区住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效
自评报告
一、预算单位基本情况
根据《株洲市渌口区住房和城乡建设局、株洲市渌口区人民防空办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（渌办【2019】34号）文件规定，区住房和城乡建设局与区人民防空办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。共有编制人数64人，实有人数64人。单位内设股室9个（含1个副科级单位），分别为：1.办公室、2.行政审批和政策法规股、3.城市建设和公用事业管理股、4.人防管理股、5.建筑业管理办公室、6.招标投标管理股、7.村镇建设管理股、8.住房改革和保障股、9.质量安全管理股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度财政拨款基本支出1306.94万元，其中基本支出：人员经费 1077.42万元，占基本支出的82.44%，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及生活补助等。公用经费229.52万元，占基本支出的17.56%，；主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2020年度本部门项目支出 19801.39万元。其中一般公共预算财政拨款支出3270.62万元，主要用于污水整治及运营、农村危房改造等项目；政府性基金财政拨款支出16530.77万元，主要用于伏波大道提质改造、湾塘片区管廊及配套设施（伏波大道工程）项目。
三、部门整体支出绩效情况
2020年度本部门较好完成绩效评估目标。一是行业扶贫方面。截至2020年12月我区139户四类重点对象危房改造已全部竣工并入住，拨付资金352万元，3月对新增的1031户“四类重点对象”和边缘贫困户的住房和3户异议户住房，完成全覆盖鉴定和定量鉴定。对四类对象和边缘户之外的重病户623户完成了住房安全鉴定，初步实现了农村住房安全保障。5月份实现问题全面清零。完成全区3228户建档立卡贫困户住房安全保障信息录入、审核和核验，全面实现了农村贫困人口住房安全保障率100%。共核实上报“空心房”、危旧房和偏杂房“三类房”8463户8521栋，整治8223户8254栋，拆除“三类房”面积130万㎡，拨付专项资金1.06亿元，整治率为96.9%，“三类房”土地增减挂钩复垦土地1500余亩。二是污水治理方面。1.镇区污水处理全面覆盖。五年来，我们按照“城乡一体，统筹治理”的原则，着力推进城乡污水治理设施建设，区财政先后投入3.26亿元，其中通过PPP方式引入社会资本8650万元，率先在株洲市完成8个建制镇污水治理100%全覆盖。城区污水处理全面提标。今年以来，我区围绕渌水水质“全域二类水”、将渌水打造成全省“水清岸绿河畅景美”的样板河目标，充分发挥财政资金效益，引用社会资本参与，投入1390万元启动渌江城区段污水管网整治、绿化补植、设施维护、运营提标等项目，确保沿线污水“应收尽收”、达标排放。2.扬尘治理。近5年，督促在建项目共配备全自动洗轮机100余台，配备雾炮机95台，洒水车82台，前后要求70余个项目安装环境空气质量在线监测系统并入网，安排专人随时查看项目周边空气质量，确保了污染防治攻坚战胜利告捷。3.饮用水源保护区治理。为确保主城区饮水安全，近年来共实施完成了渌水大桥径向排水管、黑臭水体治理、城市内排污口整治等一批环保交办项目,其中渌水大桥径向排水管项目为财政节省资金近100万元；解决了梅子湖周边30户散居农户生活污水排放、西山岭垃圾填埋场排水渠改造，青龙湾港渠水体污染，法院片区周边居民生活污水排放，向阳路南路、梅苑路片区及湾塘工业园片区污水直排渌江等民生突出问题整治。通过整治，每天减少约1万吨生活污水直排渌江（约360万吨/年）。三是公共服务保障方面。1.城镇供气：近年来我局着力实施城乡管道燃气覆盖行动，主城区新增管道用户近2000户，新建和改造天然气管网近20公里，南洲新区新建LNG 储备站一座，向上争取取得潜江至韶关燃气输配管线分疏阀室建设指标。强化气源保障，依托潜江至韶关西气东输工程，年底前拟启动分输管线建设，着力缓解冬季“气荒”压力，为全市供气能力做好基础保障。2.城市供水：目前城市供水综合水质合格率达到99%以上，供水量由2015年500余万吨提升到今年的1184.77万吨，售水量由2015年的300余万吨提升到758.43万吨，供水能力得到有效提升。3.道路维护： 2020年投入1.65亿万元对伏波大道进行提质改造，方便百姓出行。
四、存在的问题及原因分析
由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算与实际需求偏差太大，年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象，影响预算的控制与执行。
五、下一步改进措施
一、科学合理地编制部门预算，预算结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，确保部门预算编制真实、准确、完整。
二、加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。
三、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
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