株洲市渌口区朱亭镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况：朱亭镇为正科级单位，本单位共有编制人数58人，实有人数58人。机关共设置5个内设机构，党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：

2020年年初预算支出数1417.15万元，其中，一般公共服务支出578.05万元，社会保障和就业支出56.57万元，卫生健康支出94.72万元，农林水支出634.59万元，住房保障支出53.22万元。

（1）其中工资福利支出总计604.03万元：明细科目有基本工资187.34万元、津贴补贴170.39万元、奖金15.61万元、绩效工资60万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.57万元、职工基本医疗保险缴费28.28万元、其他社会保障保险缴费4.08万元、住房公积金53.22万元、医疗费28.16万元、其他工资福利支出0.38万元。

 （2）一般商品服务支出总计784.17万元：明细科目有办公费50万元、印刷费30万元、水费6万元、电费12万元、邮电费5万元、差旅费16万元、维修（护）费14万元、会议费8万、培训费8万、公务接待2.6万元、工会经费6.76万元、福利费10.14万元、公务用车及运行费6万元、其他交通费20万元、其他589.67万元。

 （3）对个人及家庭的补助总计28.95万元：明细科目生活补助9.86万元、医疗费补助19.09万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项专项支出0万元、基本建设支出0万元、资本性支出0万元。

三、部门整体支出绩效情况

1.已完成税收可用财力2820万元，比去年同期增加1255万元，增长80.19%，为区下达目标任务500万元的564%。完成固定资产投资总额1.62亿元。聚力推进重点项目。抓好潜江—韶关燃气管道、雅中—江西800千伏特高压直流输电工程、朱亭港治理等国家、省、市重点项目建设，全力做好协调服务。

2.综合实力稳进攀升。聚力做强产业支撑。坚定不移实施农业产业强镇战略，发挥区位优势、产业优势、生态优势，发展特色农业、精品农业、高效农业。加快朱亭现代农业产业园建设，全力打造集产业发展、科技研发、产品展示、旅游休闲于一体的现代化农业产业园。目前，产业园农产品展示中心、电子商务中心、冷链仓储物流中心正在抓紧建设。聚力优化营商环境。坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“六稳”“六保”要求，经济社会保持平稳健康发展。今年1月—10月，我镇实现税收4315万元，税收财力超1800万元，完成年初既定任务的300%；完成固定资产投资总额1.62亿元。聚力推进重点项目。抓好潜江—韶关燃气管道、雅中—江西800千伏特高压直流输电工程、朱亭港治理等国家、省、市重点项目建设，全力做好协调服务。

3.攻坚战役稳步推进。突出重点难点，以决战的姿态、必胜的信念，着力打好打赢脱贫攻坚战。深入推进“三排查”“九清零”“五查五看”等问题摸排整改，共排查问题258个，解决问题258个。聚焦“两不愁三保障”、扶志扶智、产业扶贫、健康扶贫等重点任务和薄弱环节，新完成贫困户危房改造24户、饮水安全改造154户。298名贫困学子享受教育助学、“雨露计划”等政策，发展产业扶贫项目9个，就业扶贫项目154个，为全镇695个贫困劳动力提供就业服务、就业指导，开发扶贫公益性岗位52个。

4.乡村振兴稳舵前进。农业活力持续迸发。重点打造以水果种植为主的结构调整品种展示基地，种植面积达1080亩，引入结构调整品种近20种。今年完成结构调整面积8765亩，其中续种4007亩，新增4758亩。全年完成水稻种植种植34020.46亩，收粮近4691.4万斤。全年生猪出栏69581头，禽类167702羽，羊4076只，牛435头。村级集体经济持续壮大。大力扶持集体经济发展，继续深化农村集体产权制度改革。目前浦湾村、龙凤村、天台寺村、高福村、政花村等集体经济项目有序推进。浦湾香瓜试水网络直播，在掌上渌口、抖音、腾讯看点等多个平台的3小时直播过程中，网友关注及点播量突破5万，线上销售7000多斤，累计销量15余万斤，销售额达30多万元，为农产品打开了新的销售路子。人居环境持续改善。深入推进“四类房”整治、农村厕所改造、垃圾治理、四好农村公路建设、道路绿化、“最美庭院”评比、黑臭水体整治等8大类40余项工作。探索垃圾清理转运市场化处理机制，拆除全镇415个露天垃圾池，在各主要道路和村民聚集区配备15000个垃圾分类桶，启动长岭垃圾压缩站运营，改装垃圾收集车19台，彻底改变垃圾积压问题。稳步推进污水治理，对先行试点的浦湾村9处集中居住区的175户生活污水无害化处理，并完成污水处理厂管道铺设。扎实推进渔民退捕禁捕工作，上岸渔船62条，收缴渔网工具7650公斤。

四、存在的问题及原因分析

无

五、下一步改进措施

1.加强业务学习培训

2.严格按照预算编制要求编制预算，本着勤俭节约的原则执行预算

3.进一步提高工作效率，做好绩效管理

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.已公开

附件

2020年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）    

附件

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）