株洲市公安局渌口分局
2020年部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
株洲市公安局渌口分局是财政全额拨款的一级预算正科级行政单位。肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护辖区社会政治和治安秩序稳定的重要使命。单位政法编制201人，年末实有民警190人，退休84人，财政拨款供养的遗属为7人，财政拨款开支的辅警164人，驻村辅警136人（兼网格员）。纳入预算管理和绩效评价的单位包含19个内设机构，其中6个派出机构。
二、一般公共预算支出情况
本年度收入、支出均为5456.87万元，其中：财政拨款5279.45万元，其他收入177.42万元。预算支出完成率为100%，相比上年总额减少482.27万元，下降8%。按支出性质分为基本支出4799.47万元，项目支出657.4万元。按经济分类分为：工资福利支出3725.03万元、商品和服务支出1256.4万元、对个人和家庭补助支出161.17万元、资本性支出314.27万元。按功能分类分为：公共安全支出5207.36万元，卫生健康支出40.8万元，住房保障支出208.71万元。
（一）基本支出情况
单位决算基本支出4799.47万元，相比上年5,363.29万元减少563.82万元，下降10.5%，其中财政拨款的基本支出4622.05万元，相比上年5224.99万元减少602.94万元，下降11.5%。人员经费3886.2万元，占总支出比71%，占据绝对份额，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费913.26万元，占比16.7%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况
项目支出657.4万元，占总支比12.3%。分别是平安城市运行80万元，主要包含线路租赁费和电费及设备维修护开支；流动人口协管经费48万元；中央及省级转移支付办案业务和装备费529.4万元（含上年结转至本年指标），主要包括办案差旅费、租赁费、业务培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、刑事技术设备及执法办案系统等专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、“三公经费”执行和控制情况。
2020年度决算总额为118.16万元，决算比预算减少14.94万元，下降11%；相比上年决算减少30.42万元，下降20%，其中公务接待费7.85万元，公务用车购置费10.43万元，公务用车运行维护费99.88万元。通过有效的内部控制，约束了接待中的铺张浪费行为，减少了一些巧立名目的接待开支；本年仅更新购置执法车辆1台；小幅压缩了车辆运行消耗开支。
2、政府采购和政府购买服务执行情况。
全年政府采购支出199.33万元，其中货物类采购支出169.96万元，包括采购刑侦电子取证设备、视频监控勘查设备、河西所执法办案系统设备、执法执勤车辆1台等。工程采购支出29.37万元为河西所业务用房支出。无大型采购及授予中小企业合同。
3、单位整体支出绩效评价
纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5456.87万元，其中基本支出4799.47万元，项目支出657.4万元。总分值100分，自评94分。
2020年，渌口分局在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，立足全区发展大局，紧紧围绕“六项重点工作”工作，始终保持严管态势，实现了“五个不发生”的工作目标。全力确保了全区社会大局平稳。持续发力加大侦破打击和压发案力度，破获刑事案件306起，含部督、省督案件各一起，连续8年保持了“现行命案必破” ，并破获26年及29年前的命案积案各一起。科技强警服务实战成效显著，男性家族排查的“Y库”建设按进度推进，三级电子物证室和视频实验室建设通过省级验收，电子取证航母设备投入刑事侦查，整体技防能力跨越提升，例如加大科技投入后破获电信网络诈骗案件及抓捕人数较同期大幅上升800%及583%。面对突如其来的新冠疫情全警动员、优先保障开展了疫情防控工作，为渌口区实现“双零”做出了较大贡献，局长罗浪荣获全省抗击新冠肺炎疫情先进个人。队伍建设成果丰硕，全年无民警违法违纪问题发生，20人记三等功、44人次记嘉奖、10余人次获省、市、区级奖励。推进基层基础建设，打牢公安事业持续发展根基，大力实施派出所三年行动计划，河西派出所率先完成改扩建、所执法办案系统同步建设完成。进一步深化了“放管服”改革，“两车物联”、“湖南公安服务平台”推广工作。全年通过有效的防范打击和行政管理，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业创造了安全稳定的社会环境，渌口区公众安全感测评连续五年排名全市第一。
本部门按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，以财政预算资金管理为主线，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，紧紧围绕单位年初绩效目标、职能职责和重点工作任务，合理安排了全年支出，较好地完成本年度的工作任务，实现了年初的整体绩效目标。
四、存在的问题及原因分析
1、财务人员难以全面了解单位各项业务工作状况、单位管理存在的问题和整体发展趋势，仅从会计核算数据判断收支合理性，很难抓住问题要害进而有的放矢。
2、年度绩效目标完成受到自然灾害和突发事件影响较大。如机关运行经费较上年增长10%，主要是因为突如其来的新冠疫情民、协警增加的物资储备、消耗及办案中所有嫌疑人核酸检测支出等相关支出。全年因疫情增加的预算支出近百万元。
3、绩效管理制度的执行力有待提高，内部制约和考核流程有待完善。
五、下一步改进措施
进一步提高单位预算编制水平，提高业务执行部门对绩效工作的认识和理解，提高资金使用效能，增强单位预算执行力，加强预算约束，力争做到“无预算不开支”，大力压缩弹性开支，降低行政成本。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟应用情况。在单位财政资金使用中，将逐步树立“花钱必问效、低效无效必问责”的绩效理念，对重大项目开展事前绩效评估，评估结果将应用于预算安排，对没有效益或效益低下的将不列入年度预算。收到财政部门组织的重点项目绩效评价结果时，60日内对问题进行整改，并将整改落实情况报告财政部门。纪监、审计、财政部门监督检查中对单位资金使用提出的意见将及时整改落实反馈。
信息公开情况。按当年财政部门布置的绩效管理工作安排公开绩效目标、自评价报告。根据预算法的要求，经本级政府财政部门批复的决算信息在规定时间向社会公开，并按要求对部门决算中机关运行经费的安排和使用情况等重要事项作了说明。
附件：