株洲市渌口区城市管理和综合执法局
项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度项目支出开展了绩效自评，共有项目两个：城区绿化养护和建宁驿站项目，涉及资金 526万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1. 项目资金到位情况分析。
2020年度项目预算资金（财政资金）为526万元，其中城区绿化养护226万元，建宁驿站300万元，实际投入资金（财政资金）526万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。所有项目均不存在自筹资金支出。
2. 项目资金执行情况分析。
2020年度项目实际投入资金526万元，其中城区绿化养护226万元，建宁驿站项目300万元，资金来源为本级财政资金。
3. 项目资金管理情况分析。
项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。
（二）绩效目标完成情况分析。
1. 产出指标完成情况分析。
城区绿化养护项目
数量指标：养护范围10.4平方公里，养护面积354628.7平方米。质量指标：整体景观效果良好率≥95%，草坪养护纯洁率≥95%，乔灌木养护死树率≦2%，病虫害杀灭率≥85%，绿地整洁率≥95%。时效指标：专项资金及时到位100%，项目进度按时完成100%。成本指标：226万元。
建宁驿站项目
数量指标：建设数量3座，主体工程建设面积229.26平方米，室内装修面积229.26平方米。质量指标：主体工程验收合格率100%，室内装修验收合格率100%，附属工程验收合格率100%。时效指标：专项资金及时到位100%，项目进度按时完成100%。成本指标：项目建设费277万元，监理费8.4万元，设计费12.8万元，咨询费1.8万元。
2. 效益指标完成情况分析。
包括扶贫项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、 可持续 影响等。
城区绿化养护项目
社会效益指标：改善人居环境100%。生态效益指标：绿地景观美化100%。
建宁驿站项目
社会效益：解决人流集中区域如厕难问题。生态效益指标：污水处理100%，周围绿化100%。可持续影响指标：建宁驿站可持续使用50年。
3. 满意度指标完成情况分析。
城区绿化养护项目
社会公众或服务对象满意度指标：城区老百姓满意度100%。
建宁驿站项目
社会公众或服务对象满意度指标：周边老百姓满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
绩效目标完成，无偏离。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果在门户网站公开。
株洲市渌口区城市管理和综合执法局
2020年8月10日