网格化管理服务中心
2020年度项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
中心领导高度重视2020年度部门预算绩效管理工作，要求分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报整体支出、项目支出绩效自评表，单位主要领导对绩效自评结果进行审核。项目支出绩效自评时间及范围为2020年智慧渌口项目中视频会议系统、网格平台等保测评、网格2.5D地图、运维保障项目、12345热线升级建设及维保等智慧渌口专项资金支出情况。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2020年财政累计拨付到位资金467.91816万元，其中，视频会议系统预算拨付75万，网格平台等保测评预算拨付16万，2.5D地图项目预算拨付37.14万，运维保障项目预算拨付236.08万，农村土地确权信息应用平台建设项目预算拨付16.88816万，12345区长热线升级建设及维保服务预算拨付56.81万元，网格化管理中心工作经费预算拨付30万元。
2.项目资金执行情况分析。2020年财政累计拨付到位资金467.91816万元，项目使用资金292.96623万元，其中，视频会议系统预算拨付75万，支付0.78085万元；网格平台等保测评预算拨付16万，支付0万元；2.5D地图项目预算拨付37.14万，支付26.654万元；运维保障项目预算拨付236.08万，支付170.2773万元；农村土地确权信息应用平台建设项目预算拨付16.88816万，支付8.44408万元；12345区长热线升级建设及维保服务预算拨付56.81万元，支付56.81万元；网格化管理中心工作经费预算拨付30万元，支付30万元。
3.项目资金管理情况分析。2020年财政累计拨付到位资金467.91816万元，管理项目资金余额174.95197万元，其中，视频会议系统资金余额74.21915万元，网格平台等保测评资金余额16万元，2.5D地图项目资金余额10.486万元，运维保障项目资金余额65.8027万元，农村土地确权信息应用平台建设项目资金余额8.44408万元，12345区长热线升级建设及维保服务资金余额0万元，网格化管理中心工作经费资金余额0万元。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。2020年项目支出绩效视频会议系统安装、调试、配送拼接屏11套、触摸一体机4台。年底前完成了视频会议系统、网格平台等保测评、网格2.5D地图、12345热线升级建设及维保等项目的终验，运维保障项目保障智慧渌口项目硬件设备持续正常运行。2020年智慧渌口二期项目的资金根据项目进度拨付率为100%。
2.效益指标完成情况分析。智慧渌口二期项目中视频会议系统、2.5D地图、农村土地确权信息应用平台、12345热线升级建设及维保服务等项目建设使渌口区社会综合治理得到持续优化，对经济效益、生态效益没有影响。
3.满意度指标完成情况分析。12345热线升级建设及维保服务项目保障了12345政府服务热线持续有效运行，让群众诉求得到快速响应和解决。2020年1月1日至12月31日，渌口区12345政府服务热线共受理群众反映有效事件18600件，其中：当场答复12654件，交办有关部门处理5946件，按期办结5921件，超期办结23件，超期未办结2件，按期办结率99.6%，回访满意率95.45%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
偏离绩效目标原因：“智慧渌口”平台数据还不够完善精确，各部门之间数据壁垒还未打通。
下一步改进措施为：继续加快推进“智慧渌口”建设，全力配合我区“一门式服务”和“一件事一次办”工作，维护好全区尤其是偏远镇村的政务外网，确保我区信息化服务全年365天不间断；加快完善网格平台实战功能，协助做好区、镇、村三级综治平台建设和“雪亮工程”视频融合工作，助力县域社会治理现代化；优化一体机功能，拓宽思路，积极与人社、民政、扶贫办等部门对接，与银行、通讯运营商探讨合作共建模式，促使“一体机”更便民，效益最大化。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2020年项目支出绩效自评从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目支出逐项自评得分为98分。
2020年项目支出绩效自评结果将按区财政局要求进行公示。
附件：1.2020年项目支出绩效目标表