目 录
第一部分 株洲县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县水利局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县水利局单位概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家、省市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县水利工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施；拟订全县水资源保护规划；拟订有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全县江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全县水资源的合理开发和利用。
(2)负责全县水旱灾害防治工作。拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责防洪工程设施、城市防洪设施的管理和汛期水库、闸门的防汛抗旱调度运行；防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。
(3)负责全县水利工程的建设与管理。负责全县中小型水库、农村饮水安全、中小河流治理、小农水重点县建设、山洪灾害防治、公益性维修养护等工程项目的建设工作，负责水利行业安全生产工作，负责全县水利工程运行的安全和监督工作。
(4)负责全县河道路管理工作。会同有关部门组织全县水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。
(5)负责全县水土保持工作。负责全县水土保持设施补偿费、水资源费、河道工程修建维护管理费的征收及水土流失的综合防治工作。
(6)负责全县重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县乡区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
(7)负责全县河道管理工作；负责水利工程设施、水域及其岸线和管理与保护；负责江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发工作室；会同有关部门组织全县水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。
(8)承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
1. 内设机构设置
株洲县水利局内设6个机构：办公室、计划财务股、水政资源股、河道管理站、水利工程建设管理股、防汛抗旱指挥部。本年无变动。
2．决算单位构成。株洲市渌口区水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区水利局及下属二级机构龙潭水库管理所。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2018年度我单位共有人员123人，其中：在职人员64人离休人员2人，退休人员50人，临聘人员7人；相比去年，退休人员5人死亡。
当年取得的主要事业成效。
始终以农村水利建设为重点，加强前期项目包装工作，加大与省市以及县相关部门的衔接力度，推进了一批项目工程的建设实施，水利基础设施不断完善，有效保障了人民群众的人身安全、生产安全。开展堂市保护圈建设、荷包保护圈治理工程，治理河道2.1km，对老塘、雷塘、端心塘3座小二型水库进行除险加固，防洪能力进一步提升。开展农田水利建设，投资1201万元，修复渠道13条，修复长度8km，修建河坝2座，修复山平塘27口，建设高效节水农田2022亩，开展农业水价综合改革项目建设，投资400万元，完成3口山坪塘，3.45km渠道的建设，灌溉能力进一步提升。开展农村饮水安全项目，总投资1456.33万元，在8个镇兴建集中供水工程14处，解决了4.43万人饮水不安全问题，供水能力进一步提升。利用星级评定激励贫困户立志脱贫，投入18万元，分季度按星级给予干事创业的贫困奖励，对省级贫困村淦田镇毛坪村2处灌溉坝进行了修建，保障了200多亩农田的灌溉，并为3户贫困户提供了公益性岗位，家庭年收入增加了1.5万元以上，切实增加老百姓的获得感。
第二部分 株洲县水利局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
以上决算表附后
第三部分 株洲县水利局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收入6580.24万元，全年支出6580.24万元，其中农林水支出6473.98万元、住房保障支出42.61万元；决算总收入6580.24万元，决算总支出6580.24万元。决算收支相较于去年增加了1333.98万元，增长25.43%。变动的主要原因：项目加大增多，其中水利工程建设增加586.4万元、其他水利支出增加747.58万元。
二、收入决算情况说明
2018年度我单位收入总额6580.24万元。其中：财政拨款收入6580.24万元，占100%，事业收入0万元，占0￥，经营收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度我单位支出总额6580.24万元。其中基本支出761.77万元，占11.58%，项目支出5818.47万元，占88.42%，经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位一般公共预算财政拨款总收入6580.24万元，一般公共预算财政拨款总支出6580.24万元，其中节能环保支出36.64万元、城乡社区支出27万元、农林水支出6473.98万元、住房保障支出42.61万元。财政拨款收、支总计与上年决算数比较增加了1333.98万元，增长25.43%。增加的主要原因：项目加大增多，其中水利工程建设增加586.4万元、其他水利支出增加747.58万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出数6580.24万元、占本年支出的比重100%，与上年决算数比较增加1333.98万元，增长25.43%。增加变动的主要原因：项目支出加大增多。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出总额为6580.24万元，其中基本支出761.77万元，占比11.58%；项目支出5818.47万元。（水利项目建设资金5818.47万元：其中：水体资金36.64万元主要用于湘江河流的保护；城乡社区公共设施支出27万元，主要是用于农村饮水工程管护建设；其他农业支出13万元，主要用于洪涝灾害水毁工程修复；水利工程建设3418.82万元，用于各项水库、河流水利工程的建设；水利工程建设与维护39.5万元，水库的渠道维护费；水资源节约管理与保护50万元，主要是用湘江保护和治理相关重点工作以及渌水水源地达标建设；水质检测20万元，主要是用于贫困户的巩固提升和水质检测、项目前期费用；防汛支出97.17万元，主要用于水毁水利设施修复、抗洪抢险消耗补助；农田水利148.32万元，主要用于小型农田水利重点县建设，节水高效灌溉；砂石资源费用30万元，主要用于全省河道管理费用；农村人畜饮水36.97元，主要用于农村饮水巩固提升工程；其他水利支出1619.49元，主要是用于水毁修复工程项目、湘渌江河道保洁、五小水利建设、水资源节约保护、节水型社会达标建设、河长制河道管理工作经费、排污口治理工程、政府支付农田灌溉水费等项目支出；农村基础设施建设74.17万元，主要用于贫困户饮水安全巩固提升项目；其他水利支出207.39万元，主要是用于中小河流的治理项目），占比88.42%。与上年决算数比较增加了1333.98万元，变动的主要原因：项目支出加大增多，其中水利工程建设增加586.4万元、其他水利支出增加747.58万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出761.77万元，占比11.58%；其中人员经费631.25万元（基本工资240.25万元、津贴补贴69.5万元、奖金73.94万元、绩效工资28.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.88万元、职工基本医疗保险缴费28.41万元、公务员医疗补助缴费18.49万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金42.61万元、医疗费28.03万元、离休费11.85万元、退休费7.6万元）；公用经费130.52万元（办公费20万元、印刷费3万元、水费8万元、电费14.4万元、邮电费1.64万元、物业管理费3万元、差旅费6万元、维修（护）费7万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费2.85万元、工会经费6.73万元、福利费10万元、其他交通费用8.8万元、其他商品和服务支出32.1万元）。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算总额2.85万元，预算数2.85万元，无增减变动。"三公"经费总额比上年减少0.08万元，主要原因是单位本着开源节流的原则支出，公务接待费支出减少。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度我单位"三公"经费财政拨款支出2.85万元，其中：公务接待费支出2.85万元，接待批次40次以上，接待人数超200人次；因公出国（境）费0万元，本年度我单位无因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费0万元，本年度我单位公务用车全部上交公车办，无费用支出。
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元，与预算安排一致。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，与预算安排一致，其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算安排一致。2018年共接待国内来访团组40个、来宾200余人次（不包括陪同人员）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为921.77万元，其中，基本支出761.77万元，项目支出160万元。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出761.77万元，比2017年减少37.28 万元，减少4.89%。主要原因是：退休人员减少，公用经费支出减少。会议费支出情况：2018年机关运行会议费2万元，2017年机关运行会议费6.75万元。相较于2017年数额有所降低，原因是会议接待次数减少，标准降低。培训费支出情况：2018年机关运行培训费5万元。相较于2017年培训费4.88支出有所增加，原因是为了了解国家各项新的规章制度，培训次数有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1353.3万元，其中：政府采购货物支出125万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出1128.3万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是防汛抗旱用车1台；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。