古岳峰镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告
—— 2019年4月19日在镇五届人大五次会议上
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。
一、2018年预算执行情况
2018年，镇财政在镇党委、镇人民政府的正确领导下，在镇人大、政协联工委的有效监督和大力支持下，紧扣镇党委、镇政府的决策部署，围绕“保运转、保重点、保增长”的工作主题，强化综合预算管理，统筹兼顾、突出重点，优化结构，集中财力办大事，攻坚克难，扎实工作，确保了预算和各项财政工作任务的全面完成。
全年实现镇本级财政总收入3274万元，其中：上级补助收入2205万元，其他收入1069万元。
镇财政实际支出3274万元。其中（按财政部政府收支科目规定排列）：
1、一般公共服务支出1122万元，其中：
人大事务支出26万元
政协事务支出14万元
政府办公及相关机构事务支出283万元
财政事务支出61万元
税收事务支出663万元
党委办公及相关机构事务支出75万元
2、国防动员支出3万元
3、教育支出7万元
4、文化旅游体育与传媒支出33万元
5、社会保障和就业支出213万元
6、卫生健康支出50万元，其中：计划生育支出47万元（包含协会4万元、手术费9万元、流动人口管理4万元、宣传6万元、其他各项支出24万元）
7、节能环保支出39万元
8、城乡社区事务支出228万元
9、农林水支出1579万元，其中：
农业691万元
林业21万元
水利96万元
扶贫102万元
农村综合改革669万元
各位代表，过去的一年，受我国经济发展大局气候影响，地方投资增长乏力，部分行业不景气，我镇财政工作面临压力非常大。但是，由于全镇上下的努力，我们克服了困难，保持了良好的发展态势。回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下几个特点：
1、税收收入任务完成创历史记录。区财政下达400万元的财力任务，我们实际完成2262万元，折合财力952万元，超额完成任务。
2、镇村财务管理更加规范。2018年4月起镇财政“三公”经费成倍下降。村级财务全面实现互联网+监督，村级实现零招待。
3、财政支出重点更加突出。农业、水利和公益事业支出占镇本级财政总支出70%以上。另外，通过一卡通等形式落实涉农资金补贴达3030万元。
二、2019年财政预算
2019年我镇财政预算的指导思想是：以区委区政府和镇党委、政府的决策部署为指引，统筹兼顾、突出重点，优化结构，提高财政资金的使用效益，促进镇域经济又好又快发展。
根据上述指导思想，2019年我镇财政收入的目标是：上级补助收入2300万元，其他收入1100万元。镇本级财政总收入3400万元。
支出预算3400万元。分项如下（按财政部政府收支科目规定排列）：
1、一般公共服务支出1170.16万元。其中：
人大事务支出29.7万元
政协事务支出15.74万元
政府办公及相关机构事务支出366.5万元
财政事务支出74.97万元
税收事务支出600万元
党委办公及相关机构事务支出83.25万元
2、国防动员支出3万元
3、教育支出5万元
4、文化旅游体育与传媒支出35.66万元
5、社会保障和就业支出211.23万元
6、卫生健康支出50万元
7、节能环保支出50万元
8、城乡社区事务支出228.8万元
9、农林水支出1646.15万元。其中：
农业705.96万元
林业28.48万元
水利111.71万元
扶贫100万元
农村综合改革700万元
2019年我镇财政工作重点将突出几个方面。一是推行财源建设激励措施，投入更多时间和精力，积极引进税收，挖掘和充分利用人文资源，用足政策，从上级财政争取更多支援。二是强化财政财务管理。财政支出要突出保民生、保重点、保基本支出，严格控制“三公”经费开支，加强财政资金监管，提高财政资金使用效益。三是继续规范村账镇代理工作，切实提高村级财务管理水平。四是加快以改善民生为重点的社会事业建设，支持完善基本医疗和社会保障制度等各项事业的投入，加快新农村建设。
各位代表，让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大和政协联工委的监督支持下，坚定信心，开拓进取，加快发展，以更大的力度，更高的效率做好今年财政工作，为古岳峰镇的发展进步而努力奋斗。
2019乡镇预算标准化二上二下相关表格(古岳峰）2019年3月