关于龙门镇2018年财政预算执行情况
及2019年财政预算的报告
—— 2019年4月19日在镇一届人大五次会议上
各位代表：
受镇人民政府的委托，我向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。
一、2018年预算执行情况
2018年，镇财政工作在镇党委、镇人民政府的正确领导下，在镇人大、政协联工委的监督支持下，紧扣镇党委、镇政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保基本民生”的工作主题，强化综合预算管理，统筹兼顾、突出重点，优化结构，积极应对复杂严峻的财政形势，攻坚克难，扎实工作，确保了预算和各项财政工作任务的全面完成。
（一）、2018年全镇财政预算收入为5854.3万元，其中：
1、一般预算收入完成1389万元；
2、基金预算收入61万元；
3、预算外收入完成1209万元；
4、上级补助收入3195.3万元。
（二）、全镇财政总支出为5854.3万元。具体情况是：
1、一般预算支出完成4404.3万元。
（1）一般公共服务支出1323万元；
（2）城乡社区事务支出945万元；
（3）农林水事务支出950万元；
（4）交通运输支出50万元；
（5）文化体育与传媒支出23万元；
（6）资源勘探信息等支出4万元；
（7）住房保障支出48万元；
（8）社会保障和就业支出25万元；
（9）社会治安综合治理50万元；
（10）人大、政协工作经费23万元；
（11）医疗卫生与计划支出27万元；
（12）环境整治支出45万元；
（13）防汛抗旱支出15万元；
（14）安全生产工作经费6万元；
（15）食品药品监督工作经费3万元；
（16）文化教育支出30万元；
（17）禁毒工作经费支出3万元；
（18）办公、宣传支出50万元；
（19）武装工作支出5.3万元
（20）其他支出779万元。
2、上解支出1389万元。
3、基金预算支出61万元。
回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下几个特点：
1、税收收入任务在培源细管中的圆满完成。面对减税降费的政策形势下，我们不断加强财源建设，积极配合上级财税工作调度，创新拓展新型税源，强化责任，狠抓落实，多方联系，争取税收。2018全年完成引进税收3389万元，折算财力1389万元，超出任务数989万元，完成率达347%，位列全区第一。
2、财政支出着力保障重点需求，改善民生福祉。突出改善民生，加大农业、水利等公益事业和脱贫攻坚支出。加快扶贫基础设施、产业项目建设。
3、加强规范、控制风险，财政监督工作大有可为。积极利用现代化信息技术手段，按照上级“互联网+监督”的工作要求，强化民生资金监管，确保民生资金用在实处，用在明处。
各位代表，过去的一年，受我国经济发展大局气候影响，地方投资增长乏力，我镇财政工作面临压力非常大。面对困难和挑战，全镇上下迎难而上，负重奋进，扎实工作，众志成城，保持了良好的发展态势，较好地完成了年初确定的各项目标任务。
同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临一些困难和挑战，主要体现在经济下行压力继续加大，我镇经济基础薄弱，产业结构单一，财政持续增长乏力。刚性支出不断加大，收支矛盾更加突出，统筹平衡增收节支的难度越来越大。对此，我们将不忘初心，继续前进，采取有力措施加以解决。
二、2019年财政预算草案
2019年我镇财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以区委区政府和镇党委、政府的决策部署为中心，落实财税体制改革总体要求，进一步深化预算管理改革，坚持依法理财，阳光理财，统筹兼顾，突出重点，积极盘活存量，更加注重绩效，始终严守纪律，着力防控风险，促进镇域经济平稳健康发展。
根据上述指导思想和原则，2019年全镇财政预算草案拟作如下安排：
1、一般预算收入600万元。
2、预算外收入420万元。
3、上级补助收入2310万元。
4、基金预算收入100万元；
㈡、财政总支出3430万元。
1、一般预算支出完成2730万元。
（1）一般公共服务支出1010万元；
（2）城乡社区事务支出450万元；
（3）农林水事务支出634万元；
（4）交通运输支出325万元；
（5）文化体育与传媒支出8万元；
（6）资源勘探信息等支出2万元；
（7）住房保障支出25万元；
（8）社会保障和就业支出20万元；
（9）机关建设支出70万元；
（10）社会治安综合治理30万元；
（11）人大、政协工作经费5万元；
（13）人口与计划生育事业费6万元；
（14）环境整治支出50万元；
（15）防汛抗旱支出6万元；
（16）安全生产工作经费3万元；
（17）食品药品监督工作经费3万元；
（18）文化教育支出5万元；
（19）禁毒工作经费支出3万元；
（20）办公、宣传支出30万元；
（21）控违、拆违支出5万元；
（22）城镇规划支出5万;
（23）武装工作支出5万；
（24）其他支出30万元。
2、上解支出600万元。
3、基金预算支出100万元。
关于2019年财政预算安排的几点说明
1、本着以收定支、收支平衡原则安排预算。
2、以上预算安排与区财政安排不符则另行调整。
2019年我镇财政工作重点将突出几个方面。一是推行财源建设激励措施，投入更多时间和精力，积极引进税收，挖掘和充分利用人文资源，用足政策，从上级财政争取更多支持。二是强化财政财务管理。财政支出要突出保民生、保重点、保基本支出，严格控制“三公”经费开支，加强财政资金监管，提高财政资金使用效益。三是抓住乡村振兴战略的时代机遇，充分体现农村特点，留住青山绿水，最终实现“村庄美、产业兴、农民富、环境优”的龙门新面貌。四是重点聚焦太长线提质拓宽项目建设，为满足人民群众对美好生活的向往而奋斗。
各位代表，新时代开启新征程，新时代呼唤新作为。2019年是新中国成立70周年，是完成“十三五”规划目标的攻坚之年，是撤县设区的开篇之年，财政工作责任重大，使命光荣。我们将深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大和政协联工委的监督支持下，坚定信心，开拓进取，激情干事，务实担当，以更大的力度，更高的效率做好今年财政工作，为龙门镇的发展进步而努力奋斗。