关于朱亭镇2018年财政预算执行情况
和2019年财政预算（草案）的报告
——2019年4月19日在朱亭镇第五届人民代表大会第五次会议上
朱亭镇财政所
各位代表：
受镇人民政府委托，现将朱亭镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请大会审议，并请列席人员提出宝贵意见。
一、2018年预算执行情况
2018年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政运行和预算执行情况整体平稳，顺利完成了镇五届人大四次会议确定的预算目标，为全镇努力实现朱亭振兴提供了良好的财政保障。
（一）财政收入执行情况
2018年，全镇财政总收入6143.41万元，其中：
1、一般预算收入1373.00万元（可用财力），其中：国税收入939.40万元，地税收入433.60万元；
2、上级补助收入3777.94万元，其中：年初预算1026.62万元，预算追加2751.32万元；
3、预算外收入992.47万元,其中上年结转289.60万元。
（二）财政支出执行情况
在财政预算支出执行过程中，省、市、县陆续追加了专项支出指标及税收收入上解，全年财政总支出为5854.22万元，结转289.19万元，具体情况如下：
1、上解支出1373.00万元（可用财力）；
2、一般预算支出3777.94万元；
（1）一般公共服务支出1018.65万元，其中：政府办公室及相关机构事务支出778.76万元，财政事务支出62.09万元，商贸事务支出12.00万元，档案事务支出5.00万元，其他共产党事务支出7.00万元，人大事务支出10.00万元，政协事务支出1.50万元，其他一般公共服务支出142.30万元；
（2）国防支出4.00万元；
（3）教育支出10.00万元；
（4）科学技术支出10.00万元；
（5）文化体育与传媒支出14.00万元；
（6）医疗卫生与计划生育支出53.70万元；
（7）城乡社区支出1447.75万元，其中：城乡社区规划与管理支出30.00万元，城乡社区公共设施支出15.00万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出24.00万元，其他城乡社区支出1378.75万元；
（8）农林水支出1169.84万元，其中：农业支出102.00万元，水利支出32.00万元，林业支出20.00万元，扶贫支出20.00万元，农村综合改革支出995.84万元；
（9）交通运输支出15.00万元；
（10）其他支出35.00万元；
3、预算外支出992.47万元，其中：
（1）机关运行支出182.89万元；
（2）综治维稳支出50.79万元；
（3）计划生育支出42.38万元；
（4）党建宣传支出28.00万元；
（5）环境整治及保护支出26.75万元；
（6）民政事业支出77.78万元；
（7）农林水事务支出176.48万元；
（8）精准扶贫支出81.00万元；
（9）其他支出37.21万元；
（10）年末结转289.19万元。
二、落实镇人大决议及2018年度财政主要工作情况
各位代表，过去的一年，我们认真落实镇五届人大四次会议决议，积极应对复杂多变的经济发展形势，主动适应新常态，切实加强财源建设，努力增收节支，逐步深化财政改革，着力保障和改善民生，切实加大财政监督检查力度，各项工作取得新进展。
（一）狠抓财政收入，强化税收征管，超额完成税收目标任务。2018年，面对宏观经济增速放缓、经济下行压力加大、全面“营改增”和结构性减税等因素影响，镇财政认真落实镇党委政府决策部署，积极培植新财源，加强与税务、财政等部门的合作，确保税款及时、足额解缴入库。全年完成税收收入1373.00万元财力，同比增长54.27%，是年初目标任务的343.25%。
（二）强化预算约束，加强收支管理，实现全年财政收支平衡。2018年，镇财政严格按照全县经济工作会议要求，认真执行各项财政政策和财务制度，健全镇级财政、财务管理办法，加强财政收支管理，确保了全年财政收支平衡。一是在年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般。二是强化预算约束，做到有预算才安排支出，严格控制支出总量。三是严格执行财务管理制度，挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。
（三）优化支出结构，着力保障民生，确保各项事业发展需要。2018年，镇财政不断优化支出结构，着力保障和改善民生，确保政府各项事业发展需要。一是认真落实各项惠农补贴政策，积极开展直补、种粮大户补贴、生态公益林补贴、春荒救助、危房改造、农机购置补贴等各项补助发放工作，严格按照“一卡通”发放制度发放完毕。全年共发放补贴项目26个，补贴金额达949.24万元。二是通过一事一议等项目，加大农村基础设施投入力度，改善群众的生产生活环境。2018年，我镇共申报 “一事一议”财政奖补项目11个，总投资222.21万元，获得财政奖补109万元，直接受益村民2731人。三是加大文化、计生、民政等事业投入，继续支持教育事业发展，确保全镇各项事业发展的需要，维护了社会和谐稳定。
各位代表，镇域经济社会持续发展，镇财政工作取得相应成绩，这都得益于镇党委的科学决策、坚强领导，得益于镇人大代表的监督指导和大力支持，更得益于全镇上下齐心协力、支持理解、众志成城。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作还存在一些困难和问题，主要是：财政持续增收乏力，刚性支出不断加大，收支矛盾更加突出，统筹平衡增收节支的难度越来越大；财政资金使用绩效不高，支出结构有待进一步改善。对此，我们高度重视，将采取有力措施加以解决。在此，敬请各位代表提出意见和建议，以利于我们进一步搞好财政工作。
三、2019年预算草案
2019年预算编制的的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委区政府经济工作会议精神，紧扣镇党委“抓党建，促服务，实现朱亭振兴；抓改革，促发展，实现全面小康；抓法治，促公平，实现和谐稳定”的总体目标，坚持稳中求进、进中争先的工作总基调，按照《预算法》和全面深化财税体制改革的总体要求，适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，推动转方式、调结构、促发展，优化支出结构，坚持依法理财、阳光理财，不断提高资金绩效。
2019年预算编制的原则是：规范透明，严谨有序；量入为出，量力而行；厉行节约，统筹有度。
根据上述指导思想和原则，结合2018年镇财政收支预算执行情况，编制2019年镇财政预算草案如下：
（一）2019年财政收入预算
2019年镇财政总预算收入拟安排5926.50万元，其中：
1、一般预算收入1400.00万元（可用财力），其中：国税收入958.60万元，地税收入441.40万元；
2、上级补助收入3820.00万元；
3、预算外收入706.50万元。
（二）2019年财政支出预算
按照以上安排，2018年财政预算收入5926.50万元，加上上年预算外结余289.19万元，收入总计为6215.69万元。按照“统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡”的原则，拟安排财政总支出6215.69万元。各项预算支出是：
1、上解支出1400.00万元（可用财力）；
2、一般预算支出3820.00万元，其中：
（1）一般公共服务支出1045.00万元，其中：政府办公室及相关机构事务支出780.00万元，财政事务支出65.00万元，商贸事务支出15.00万元，档案事务支出10.00万元，其他共产党事务支出10.00万元，人大事务支出15.00万元，政协事务支出2.00万元，其他一般公共服务支出148.00万元；
（2）国防支出5.00万元；
（3）教育支出10.00万元；
（4）科学技术支出10.00万元；
（5）文化体育与传媒支出15.00万元；
（6）医疗卫生与计划生育支出56.00万元；
（7）城乡社区支出1480.00万元，其中：城乡社区规划与管理支出35.00万元，城乡社区公共设施支出30.00万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出20.00万元，其他城乡社区支出1395.00万元；
（8）农林水支出1137.00万元，其中：农业支出105.00万元，水利支出32.00万元，林业支出20.00万元，扶贫支出30.00万元，农村综合改革支出950.00万元；
（9）交通运输支出20.00万元；
（10）其他支出42.00万元；
3、预算外支出995.69万元，其中：
（1）机关运行支出165.50万元；
（2）综治维稳支出69.00万元，其中：禁毒工作支出5.00万元，扫黑除恶工作支出10.00万元；
（3）计划生育支出52.00万元；
（4）党建宣传支出25.00万元；
（5）环境整治及保护支出47.00万元；
（6）安全生产支出18.00万元，其中：食品药品安全支出5.00万元，道路交通安全支出7.00万元，消防安全支出6.00万元；
（7）民政事业支出85.00万元；
（8）农林水事务支出196.00万元，
（9）城镇建设支出30.00万元，其中：村庄规划支出15万元，农村污水治理支出5万元；
（10）扶贫支出83.00万元；
（11）机关办公室及宿舍改造支出180.00万元；
（12）其他支出45.19万元。
四、2019年财政工作任务
2019年，我们将围绕财政预算收支目标，以创新发展为主题，以调整和优化财政支出结构为抓手，以发挥财政政策作用为支撑，加快构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度，为实现朱亭振兴和全面建设小康社会提供有力的财政支撑。
（一）开源扩渠，确保收入稳定增长，为各项事业发展提供财力保障。一是加强财政收入征管，积极搭建税收平台，加大外引税源力度；加大税法宣传力度，提高公民纳税意识，做到应收尽收、及时均衡入库入库，确保收入稳定增长。二是大力支持镇域经济发展，集中资金支持农业生产、农田水利及农业基础设施建设，围绕结构调整和农民增收，做好发展这篇文章，为财政增收创造有利条件。三是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我镇各项事业建设注入活力。
（二）优化支出结构，加大民生投入力度，维护社会和谐稳定。一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾等支出的需要，切实将资金落到实处。二是实做好各项涉农补贴的发放工作，抓好农村“一事一议”财政奖补项目工作。三是加大重点建设项目资金投入，保证民心工程顺利实施。四是统筹兼顾协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。
（三）充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出；二是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步加强财政科学化、精细化管理，努力降低政府行政运行成本，大力推进机关节能减排，促进节约型机关建设；三是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，加强财政票据管理；四是加强专项资金管理，做到专款专用；五是加强对镇属各单位的财务监督检查，继续完善“村账镇代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金管理；六是加强财政队伍建设，全面提升干部素质，依法强化会计工作，支持和维护财务人员依法行政、依法理财。
各位代表，2019年是撤县设区的开篇之年，也是朱亭开创“全面融城、全面发展”新局面的历史元年，新的形势下将面临更多的困难和挑战，财政工作任重而道远；让我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，奋力拼搏，以更大的力度、更高的效率做好今年的财政工作，为决胜全面建成小康朱亭作出更大的贡献！