关于龙潭镇2019年财政预算执行情况
和2020年财政预算(草案)的报告
2020年6月11日
各位代表：
受镇人民政府的委托，我向大会报告龙潭镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督和支持下，在镇属各部门及各村的大力配合下, 全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进总基调，认真执行龙潭镇第一届人民代表大会第五次会议审查批准的全镇年度预算草案，全面落实各项工作，推动经济社会发展取得新成效，较好地完成了全年计划任务。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况。2019年全镇完成一般公共预算收入1260万元，上级补助收入以及上年结转收入3439万元。全镇全年可安排收入合计4699万元。
2.支出预算执行情况。2019年全镇一般公共预算财政拨款收入支出4259万元。具体支出项目如下：
一般公共服务支出1833万元，主要包含人大支出2万，政协支出2万，纪检支出2万，招商引资10万，行政运行，组织事务以及群众团体支出如工会、妇联和团委等支出；
文化体育与传媒支出60万元；
农林水支出900万元，包含畜禽防疫支出15万，河长制支出5万，统计支出2万，森林防火、水利灌溉，对村转移支付、一事一议财政奖补，脱贫攻坚等支出；
节能环保20万元；
国防支出20万元，包含武装征兵支出；
社会保障和就业支出60万元；
教育支出20万元；
医疗卫生与健康支出30万元，包含食品药品监督管理支出4万；
公共安全支出55万，包含法治乡镇创建和普法宣传5万，政法维稳民调20万，禁毒5万，扫黑除恶10万等支出；
城乡社区支出950万元，包含土坯房整治支出，人居环境整治支出，乡村公共设施建设等支出；
交通运输支出50万元；
资源勘探信息等支出30万元，包含安全生产支出20万；
住房保障支出28万元；
国土资源支出50万元，包含村庄规划建设、控违拆违；
灾害防治及应急管理支出15万元，包含自然灾害防治、灾后修复重建支出；
其他支出138万元。
3.收支平衡情况。2019年全年全镇实际可安排使用的收入总量为4699万元。当年全镇财政支出4259万元，上解上级支出100万元，结转下年340万元，支出总计4699万元，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2019年全镇完成政府性基金预算财政拨款收入30万元，政府性基金预算财政拨款支出30万元，主要用于城乡社区支出、文化体育事业建设、农村道路交通运输等支出。当年政府性基金预算执行情况收支平衡。
二、2019年的财政工作回顾
各位代表，过去的一年，我们认真落实镇一届人民代表大会五次会议决议，紧紧围绕镇党委、镇政府及上级财政部门的工作部署，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促发展，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。
（一）加大财源建设力度，提高财政收入质量
财政部门全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立"保障税收促发展，增强财力惠民生"的工作理念，积极支持企业落地发展，重点培植招商引资企业税源，加快财源建设步伐，做大做强区域经济，通过提升服务质量和效率，落实各项优惠政策，在引进企业、服务业方面积极作为，全镇全年完成税收收入2411万元，同比增长49.1%。
（二）兜牢兜实民生底线，支持乡村振兴战略
建立日常管理长效机制，加强对惠农补贴"一卡一折"升级"两卡两折"的宣传力度，发放惠民补贴明细条，让老百姓更清楚、更明白惠农政策；调整优化支出结构，统筹安排财政资金，着力办好民生工程。重点为"三大攻坚战"、民生补短板、乡村振兴、交通、水利、安全生产等提供资金支持，全镇在民生方面的支出资金达2000万元，城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高，为支持乡村振兴战略提供了有力的资金保障。
（三）发挥财政职能作用，提高财政管理效能
坚决执行中央"八项规定"，坚持厉行节约，反对浪费，通过严把管理制度关、票据审核关、监督检查关等一系列措施减少"三公"经费支出；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全；完善村账镇代理，健全村级财务管理制度；规范村级集体资源、资产、资金"三资公共交易"流程，明确监管责任，让村级工程建设管理做到有章可循，使公共资产资源交易更趋公平、公正、公开，进一步加强对基层财政财务的管理；组织涉农资金和扶贫资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。
各位代表，2019年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作还存在着一些比较突出的问题，主要是：经济下行压力继续加大，民生刚性支出不断加大，收支矛盾更加突出，统筹平衡增收节支的难度越来越大。这些问题，应当引起我们高度警觉和重视，还有待于全镇上下共同努力，促进财政状况根本好转。
三、2020年财政预算草案
2020年镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区工作决策部署，按照积极稳妥、统筹兼顾和勤俭办事的原则，全面做好稳增长、调结构、惠民生、促改革、优环境各项工作，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制"三公"经费等一般性支出，推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，全力推动龙潭经济社会平稳健康和谐发展。具体安排如下：
（一）一般公共预算情况
1.一般公共预算收入预算。全镇一般公共财政预算收入预期按照增长6.5%安排，一般公共预算收入1342万元。
2.一般公共预算支出入预算。一般公共财政预算支出4535万元。具体支出项目如下：
一般公共服务支出1875万元，主要包含人大支出2万，政协支出2万，纪检支出2万，招商引资10万，行政运行，组织事务以及群众团体支出如工会、妇联和团委支出等；
文化体育与传媒支出60万元；
农林水支出1100万元，包含畜禽防疫支出15万，河长制支出5万，统计、全国人口普查支出5万，对村转移支付、一事一议财政奖补，精准扶贫等；
节能环保20万元；
国防支出20万元，包含武装征兵支出；
社会保障和就业支出40万元；
教育支出20万元；
医疗卫生与健康支出60万元，包含食品药品监督管理4万，公共卫生应急处理等支出；
公共安全支出60万，包含法治乡镇创建和普法宣传5万，政法维稳民调、禁毒5万，扫黑除恶10万等支出；
城乡社区支出850万元，包含土坯房整治支出，环境卫生整治支出；
交通运输支出50万元；
资源勘探信息等支出40万元，包含安全生产支出20万；
住房保障支出40万元；
国土资源支出200万元，包含村庄规划建设，控违拆违，地质灾害防治；
其他支出100万元。
3.一般公共预算收支平衡情况。根据以上安排，2020年一般公共预算收入1342万元，上级补助收入以及上年结转收入3193万元，收入共计4535万元，一般公共预算支出4535万元，达到总体平衡。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算。全镇政府性基金预算收入为40万元。
2.政府性基金支出预算。全镇政府性基金预算支出入为40万元。主要用于城乡社区以及交通运输等支出。
四、2020年财政工作重点
2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年，也是渌口区全面融城、全面发展，加快推进县域经济向城市经济转型的关键一年。我们将按照镇党委、政府和上级部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2020年的财政工作。
（一）坚持强基固本，壮大财源基础
一是坚持依法治税，推进税收精细化征管，提高收入的征管质量，充分发挥综合治税信息平台作用，提高涉税信息的及时性和规范性。二是加强协税护税机制为抓手，建立涉税信息平台，加强税源调查分析，建立健全基础台账，进一步挖掘税收潜力，增强综合征税实效，提高财政保障能力。三是进一步引进总部企业，重点引入建安企业和金融保险公司，拓宽税收渠道，增强税源的广度和深度，同时加强对重点纳税企业的服务，做到服务工作竭尽全力，矛盾化解不遗余力，切实解决企业后顾之忧，促进重点企业税收的稳定增长。
（二）优化支出结构，增强民生福祉
一是按照"保工资、保运转、保重点"的要求，牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，严格控制"三公"经费，加强会议费、差旅费等支出管理，努力降低行政运行成本。二是坚持民生优先导向，进一步加大重点民生领域的投入，不断提高政府公共服务保障水平。三是要积极筹措财政资金，聚焦"三大攻坚战"，乡村振兴战略，加大对基础设施和公共配套建设的投入力度，切实保障和提高人民群众的生活质量，促进社会和谐发展。
（三）深化财务改革，提高资金绩效
一是推进财政规范化管理建设。制订和完善各项制度，深入推进国库集中支付，建立财政专项资金监管台账，加强对建设资金的监管力度，确保财政运行质量。二是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。三是加强村级集体资金收支监管，促进农村集体资金财务管理的规范化、制度化建设，确保村级集体资金运行规范和安全。
各位代表，2020年的财政工作任务光荣而艰巨，责任重大。我们将按照区委、区政府的统一部署，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在各位代表的大力支持和监督下，在全镇人民的共同努力下，深入贯彻落实党的十九大精神，抢抓机遇、奋发有为、激情干事、务实担当，确保完成全年各项财政目标任务，构建富裕文明幸福美好的新龙潭做出更大的贡献!