古岳峰镇2019年财政预算执行情况和
2020年财政预算（草案）的报告
—— 2020年6月19日在镇五届人大六次会议上
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。
一、2019年预算执行情况
2019年，镇财政在镇党委、镇人民政府的正确领导下，在镇人大的有效监督和大力支持下，紧扣镇党委、镇政府的决策部署，围绕“保运转、保重点、保增长”的工作主题，强化综合预算管理，统筹兼顾、突出重点，优化结构，集中财力办大事，攻坚克难，扎实工作，确保了预算和各项财政工作任务的全面完成。
全年实现镇本级财政总收入3820万元，其中：上级补助收入2340万元，其他收入1480万元。
镇财政实际支出3820万元。其中（按财政部政府收支科目规定排列）：
1、一般公共服务支出1322.88万元，其中：
人大事务支出30.7万元
政协事务支出16.6万元
政府办公及相关机构事务支出427.84万元
财政事务支出56.29万元
税收事务支出705.15万元
党委办公及相关机构事务支出86.3万元
2、国防动员支出10万元：其中民兵经费支出3万元，民兵整组1万元，民兵训练1万元，基层星级达标建设5万元。
3、教育支出6万元
4、文化旅游体育与传媒支出59万元
5、社会保障和就业支出225.55万元
6、卫生健康支出46.01万元
7、节能环保支出54万元
8、城乡社区事务支出277.89万元
9、农林水支出1818.67万元，其中：
农业862.9万元
林业25万元
水利129.9万元
扶贫70万元
农村综合改革730.87万元
各位代表，过去的一年，受我国经济发展大局气候影响，地方投资增长乏力，部份行业不景气，我镇财政工作面临压力非常大。但是，由于全镇上下的努力，我们克服了困难，保持了良好的发展态势。回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下几个特点：
1、税收收入任务完成创历史记录。区财政下达500万元的财力任务，我们实际完成2580万元，折合财力1000万元，超额完成任务。
2、镇村财务管理更加规范。镇财政“三公”经费逐年下降。村级财务全面实现互联网+监督，村级实现零招待。
3、财政支出重点更加突出。农业、水利和公益事业支出占镇本级财政总支出70%以上。另外，通过一卡通等形式落实涉农资金补贴达2377万元。
二、2020年财政预算
2020年我镇财政预算的指导思想是：以区委区政府和镇党委、政府的决策部署为指引，牢固树立过“紧日子”思想，积极应对新冠肺炎疫情影响，统筹兼顾、突出重点，优化结构，提高财政资金的使用效益，促进镇域经济平稳发展。
根据上述指导思想，2020年我镇财政收入的目标是：上级补助收入2400万元，其他收入1100万元。镇本级财政总收入3500万元。
支出预算3500万元。分项如下（按财政部政府收支科目规定排列）：
1、一般公共服务支出1396.43万元。其中：
人大事务支出28.51万元
政府办公及相关机构事务支出432.59万元
财政事务支出55.35万元
税收事务支出800万元
党委办公及相关机构事务支出79.98万元
2、国防动员支出5万元
3、教育支出 10万元
4、文化旅游体育与传媒支出32.68万元
5、社会保障和就业支出143.97万元
6、卫生健康支出50万元
7、农村环境保护100万元
8、其他城乡社区事务支出120.81万元
9、农林水支出1641.11万元。其中：
农业654.92万元
林业26.52万元
水利109.67万元
扶贫50万元
农村综合改革800万元
2020年我镇财政工作重点将突出几个方面。一是推行财源建设激励措施，投入更多时间和精力，积极引进总部经济，挖掘和充分利用人文资源，用足政策，从上级财政争取更多支援。二是强化财政财务管理。财政支出要突出保民生、保重点、保基本支出，严格控制“三公”经费开支，加强财政资金监管，提高财政资金使用效益。三是继续规范村账镇代理工作，切实提高村级财务管理水平。四是加快以改善民生为重点的社会事业建设，支持完善基本医疗和社会保障制度等各项事业的投入，实现乡村振兴。
各位代表，让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，开拓进取，加快发展，以更大的力度，更高的效率做好今年财政工作，为古岳峰镇的发展进步而努力奋斗。
2020乡镇预算标准化二上二下相关表格(古岳峰）2020年6月