2019年度中共株洲市渌口区统一战线工作部部门决算

第一部分中共株洲市渌口区统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市渌口区统一战线工作部概况

部门职责

中共株洲市渌口区委统战部（以下简称区委统战部）是区委工作机关，为正科级，负责贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）区委统战部年初预算内设股室一个，为办公室。核定行政编制5名。根据机构改革相关要求，区委统战部于2019年4月完成机构改革。改革后内设机构有：办公室、民主党派和党外知识分子工作室、民族宗教和经济联络工作室。核定行政编制7名。下辖正股级事业单位：党外人士服务中心，核定全额拨款事业编制2名。截至2019年12月，区委统战部有在岗行政编制人员4人，提前退休1人。

（二）决算单位构成。本单位属区一级预算单位，2019念部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市区委统战部本级，无下属预算单位。

第二部分

中共株洲市委统一战线工作部部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.35	一、一般公共服务支出	29	189.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	14.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	14.36
	23			51
本年收入合计	24	209.71	本年支出合计	52	209.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	209.71	总计	56	209.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

											收入决算表
															公开02表
部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部															金额单位：万元
项目									本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码						科目名称


栏次									1	2	3	4	5	6	7
合计									209.71	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
201						一般公共服务支出			189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106						财政事务			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699						其他财政事务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134						统战事务			183.19	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401						行政运行			169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402						一般行政管理事务			13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199						其他一般公共服务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999						其他一般公共服务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221						住房保障支出			6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102						住房改革支出			6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201						住房公积金			6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229						其他支出			14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
22999						其他支出			14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
2299901						其他支出			14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36

		支出决算表
							公开03表
部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		209.71	196.26	13.45	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	189.19	175.74	13.45	0.00	0.00		0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20134	统战事务	183.19	169.74	13.45	0.00	0.00		0.00
2013401	行政运行	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00		0.00
2013402	一般行政管理事务	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00		0.00
22999	其他支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00		0.00
2299901	其他支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


											财政拨款收入支出决算总表
																	公开04表
部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部																	金额单位：万元
收入											支出
项目					行次		金额				项目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次							1				栏次				2	3	4
一、一般公共预算财政拨款					1		195.35				一、一般公共服务支出		30		189.19	189.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款					2		0.00				二、外交支出		31		0.00	0.00	0.00
					3						三、国防支出		32		0.00	0.00	0.00
					4						四、公共安全支出		33		0.00	0.00	0.00
					5						五、教育支出		34		0.00	0.00	0.00
					6						六、科学技术支出		35		0.00	0.00	0.00
					7						七、文化旅游体育与传媒支出		36		0.00	0.00	0.00
					8						八、社会保障和就业支出		37		0.00	0.00	0.00
					9						九、卫生健康支出		38		0.00	0.00	0.00
					10						十、节能环保支出		39		0.00	0.00	0.00
					11						十一、城乡社区支出		40		0.00	0.00	0.00
					12						十二、农林水支出		41		0.00	0.00	0.00
					13						十三、交通运输支出		42		0.00	0.00	0.00
					14						十四、资源勘探信息等支出		43		0.00	0.00	0.00
					15						十五、商业服务业等支出		44		0.00	0.00	0.00
					16						十六、金融支出		45		0.00	0.00	0.00
					17						十七、援助其他地区支出		46		0.00	0.00	0.00
					18						十八、自然资源海洋气象等支出		47		0.00	0.00	0.00
					19						十九、住房保障支出		48		6.16	6.16	0.00
					20						二十、粮油物资储备支出		49		0.00	0.00	0.00
					21						二十一、灾害防治及应急管理支出		50		0.00	0.00	0.00
					22						二十二、其他支出		51		0.00	0.00	0.00
					23								52
本年收入合计					24		195.35				本年支出合计		53		195.35	195.35	0.00
年初财政拨款结转和结余					25		0.00				年末财政拨款结转和结余		54		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款					26		0.00						55
二、政府性基金预算财政拨款					27		0.00						56
					28								57
总计					29		195.35				总计		58		195.35	195.35	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
										一般公共预算财政拨款支出决算表
														公开05表
部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部														金额单位：万元
项目										本年支出
功能分类科目编码			科目名称							小计		基本支出		项目支出


栏次										1		2		3
合计										195.35		181.90		13.45
201			一般公共服务支出							189.19		175.74		13.45
20106			财政事务							3.00		3.00		0.00
2010699			其他财政事务支出							3.00		3.00		0.00
20134			统战事务							183.19		169.74		13.45
2013401			行政运行							169.74		169.74		0.00
2013402			一般行政管理事务							13.45		0.00		13.45
20199			其他一般公共服务支出							3.00		3.00		0.00
2019999			其他一般公共服务支出							3.00		3.00		0.00
221			住房保障支出							6.16		6.16		0.00
22102			住房改革支出							6.16		6.16		0.00
2210201			住房公积金							6.16		6.16		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部										金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数		科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	107.85	302	商品和服务支出		67.92		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.41	30201	办公费		3.88		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费		1.09		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.95	30203	咨询费		0.00		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.49	30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		0.00		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费		0.00		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		0.92		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费		1.83		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		3.23		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		9.00		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.12	30215	会议费		2.16		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		3.35		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		0.20		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		21.83		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费		2.65		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费		0.00		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		1.80		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.78	30229	福利费		1.58		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30239	其他交通费用		4.51
			30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		9.90
人员经费合计		113.97	公用经费合计							67.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


								一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
																					公开07表
部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部																					金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费		小计			公务用车购置费				公务用车运行费
1		2	3	4		5		6		7			8			9		10		11	12
0.3		0.00	0.00	0.00		0.00		0.3		0.20			0.00			0.00		0.00		0.00	0.20
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中：预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
							政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																			公开08表
部门：中共株洲市渌口区统一战线工作部																			金额单位：万元
项目					年初结转和结余		本年收入		本年支出										年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计				基本支出			项目支出


栏次					1		2		3					4			5		6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
（中共株洲市渌口区委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计209.71万元。与2018年相比，减少2.09万元，减少0.99%，主要是因为新会计制度实行后会计账务科目录入差别和人员减少，导致相关行政运行经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计209.71万元，其中：财政拨款收入195.37万元，占93.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.36万元，占6.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计209.71万元，其中：基本支出196.26万元，占93.59%；项目支出13.45万元，占6.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计195.35万元，与2018年相比增加6.6万元,增加3.5%，主要是因为人员异动增加，人员经费、交通补助费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出195.35万元，占本年支出合计的93.2%，与2018年相比，财政拨款支出增加6.6万元，增加3.5%，主要是人员异动，追加了人员经费经费、交通补助费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出195.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.19万元，占96.85%；住房保障支出（类）支出6.16万元，占3.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为138.39万元，支出决算数为195.35万元，完成年初预算的141.16%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2017年国外贷款捐赠专项支出。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为132.23万元，支出决算为169.74万元，完成年初预算的128.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员工资、部门绩效奖金、解决历年欠缴养老保险基金单位部分资金、统战工作经费不足部分等经费。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了解决宗教领域"五进五好"专项活动经费。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了解决民进支部换届及社会服务工作经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数6.16万元，支出决算数6.16万元，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出181.9万元，其中：人员经费113.97万元，占基本支出的62.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费67.92万元，占基本支出的37.34%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的66.67%，其中：公务接待费为0.2万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.32万元，减少95.65%,减少的主要原因是严格控制接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组9个、来宾45人次，主要是统战工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度同心项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13.45万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对"同心专项经费"1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金13.45万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出67.92万元，比年初预算数增加2.04万元，增长3.1%。主要原因是：开展了业务培训等开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.16万元，用于召开全区统战工作会议、民主党派基层组织工作会议、党外代表人士"不忘合作初心、继续携手前进"主题教育活动、宗教工作会议、党务会议、重点项目和重点工作推进会，人数928人，内容为统战各领域和相关中心工作；开支培训费3.35万元，用于开展统一战线业务工作培训和统一战线集体学习，人数585人，内容为业务知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市渌口区统战部2019年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。将进一步提高预算编制的准确性，按照"量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡"的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开，进一步完善财务监督制度。

1.整体绩效完成情况

株洲市渌口区统战部2019年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了统战事务的正常开展，促进了统战部工作有序开展。

项目绩效完成情况

株洲市渌口区统战部2019年度部门决算项目支出总额209.71万元（财政拨款项目支出13.45万元）。

2019年度项目绩效评价报告

2019年我单位建立健全相应的管理机制，加强内控管理，落实"三重一大"决策制度，完善出台局机关财务制度、出差审批制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购报批制度、食堂管理办法等等，取得了一定的成效。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为209.71万元。其中，基本支出196.26万元，项目支出13.45万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

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