株洲市渌口区文学艺术界联合会
2020年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
1、贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，拟订全区文学艺术发展的计划，并组织实施。
2、负责对各团体会员和广大文艺工作者履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。
3、负责抓好全区文艺类社会组织党务工作及各文艺团体和文艺工作者的意识形态工作。
4、组织全区作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。
5、组织、指导全区各文学艺术协会和广大文学工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创新具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。
6、负责制定全区文艺作品创作扶持及优秀文艺作品奖励计划并组织实施。
7、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与市内外、国内外文化艺术交流。
8、组织广大文艺创作、评论工作者，开展各种文艺理论研究。
9、采取多种形式和途径，培养全区各类文学艺术人才。
10、编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。向省市内外输送中青年文艺工作者到文学院校学习深造，为出精品力作、为出文艺大家创造良好的氛围。
11、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数 5 人，其中全额拨款事业编制4名，机关工勤编制1名，实有人数 5 人。内设股室1个（含0个副科级单位），为文艺创作服务中心，为正股级公益一类全额拨款事业机构。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括机关。收入包括一般公共预算收入88.16万元。支出包括机关直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费（机关运行经费文化体育与传媒支出82.87元，住房保障支出5.29万元）。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算： 2020年年初预算数88.16万元，其中，一般公共预算拨款88.16万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。
（二）支出预算：2020年年初预算数88.16万元，其中，一般公共服务支出0万元,文化体育与传媒支出82.87元，住房保障支出5.29万元，项目支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为88.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资20.76万元、津贴补贴14.07万元、奖金6.73万元、其他工资福利支出17.75万元、公用经费28.85万元等。
2.项目支出：是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2020年年初预算数为0万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为88.16万元，比上年增加22.77万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排28.85万元，比上年度预算增加5.9万元，增加的主要原因是：因人员增加，造成机关运行经费上涨。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房120平方米；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为88.16万元，其中，基本支出88.16万元，项目支出0 万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算： 2020年“三公”经费预算数0.22万元，其中：公务接待费0.22万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年增加0.04万元，主要是因为人员增加。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费1万元。主要是年终召开各协会工作会议，参加会议人数30人次。
2020年预算安排培训费0万元。
（七）其他事项。
本单位2020年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入预算、非税征收计划和项目支出预算等。
名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般
4.社会保险基金预算:公共预算。是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表