财政所 刘志平
各位代表：
受镇人民政府的委托，现向大会报告全镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审查，并请各位列席会议的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协的监督和支持下，在镇属各部门及各村的大力配合下，紧紧围绕“做大收入、做强支出、做细管理、做优服务”四大目标，开拓进取，克难攻坚，各项工作成绩突出。2019年全镇财政运行和预算执行情况整体平稳，顺利完成了镇五届人大五次会议确定的预算目标。全镇干群同心协力，紧密配合，努力克服各种困难。加大招商引资力度，积极组织收入，严格控制支出，加强财政管理，保证了经济建设和社会稳定的资金需求，为全镇高质量发展提供了良好的财政保障。
（一）、2019年全镇财政预算收入为5840.1万元，其中：
1、一般预算收入完成1390万元，为年初预算数的173.8%，为区下达任务的278%；
2、基金预算收入84万元；
3、预算外收入完成630万元，为年初预算数的152.6%；
4、上级补助收入3736.1万元。
（二）、全镇财政总支出为5775.42万元，结转64.68万，（含未付款）具体情况是：
1、一般预算支出完成4301.42万元。
（1）一般公共服务支出1828.01万元；
（2）公共安全支出9.37万元；
（3）文化体育与传媒支出22.5万元；
（4）社会保障和就业支出65.82万元；
（5）卫生健康支出23.74万元；
（6）城乡社区支出594.87万元；
（7）农林水支出1122.2万元；
（8）资源勘探信息等支出14万元；
（9）住房保障支出39.19万元；
（10）灾害防治及应急管理支出34.4万元；
（11）防汛抗旱支出94.68万元；
（12）机关建设支出137.72万元；
（13）综治维稳支出49.57万元；
（14）党建相关支出21.48万元；
（15）计生支出7.47万元；
（16）人居环境整治支出116.53万元；
（17）民政支出52.39万元；
（18）禁毒工作经费支出7.52万元；
（19）偿还企业欠款支出12万元；
（20）人大、政协支出8万元；
（21）农村精神文明建设支出5万元；
（22）其它支出34.96万元；
2、上解支出1390万元。
3、基金预算支出84万元
2019年的财政工作取得了较好的成绩，财政运转正常，财税收入任务按区政府下达的各项任务均超额完成。这是区委、区政府正确领导的结果，是区有关部门大力支持和配合的结果，是镇党委领导率领全镇广大干群团结一致，奋力拼搏的结果。过去的一年里，财政所主动学习上级财政改革精神，结合实际，不断完善，更加规范、更加法治。在此，让我代表镇财政所全体同志向关心、理解、支持财政所工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢！
二、2020年财政预算草案
2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委、区政府经济工作会议精神，紧紧围绕全镇发展战略和工作部署，按照《预算法》和全面深化财税体制改革的总体要求，适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，推动转方式、调结构、促发展，优化支出结构，坚持依法理财、阳光理财，不断提高资金绩效。
2020年预算编制的原则是：一是坚持“统筹兼顾”原则。按照“保运转、保民生、促发展”的支出序列，明确公共财政预算支出范围和重点，统筹兼顾科学合理编制支出预算。二是坚持“零基预算”原则。优化支出保障序列，对刚性需求予以足额保障，其他一般性增支项目不予安排；压缩一般性开支，严格控制行政经费。三是坚持“绩效评价”原则。更加注重预算执行的效率和效益，不断探索加强事前、事中的绩效管理，逐步构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。四是坚持“公开透明”原则。完善管理制度和运行机制，增强预算透明度，扩大预算公开范围，细化预算公开内容，让权力在阳光下运行。
根据上述指导思想和原则，2020年全镇财政预算草案拟作如下安排：
1、一般预算收入1400万元（区下达任务为600万元）。
2、预算外收入690万元。
3、上级补助收入3500万元。
4、基金预算收入50万元；
㈡、财政总支出5640万元。
1、一般预算支出完成4190万元。
（1）一般公共服务支出1858万元；
（2）公共安全支出(安全生产相关工作)10万元；
（3）文化体育与传媒支出20万元；
（4）社会保障和就业支出50万元；
（5）卫生健康支出20万元；
（6）城乡社区支出600万元；
（7）农林水支出1200万元；
（8）资源勘探信息等支出14万元；
（9）住房保障支出40万元；
（10）灾害防治及应急管理支出35万元；
（11）防汛抗旱支出20万元；
（12）机关建设支出120万元；
（13）综治维稳支出20万元；
（14）党建相关支出15万元；
（15）计生支出7万元；
（16）人居环境整治支出50万元；
（17）民政支出50万元；
（18）禁毒工作经费支出7万元；
（19）偿还企业欠款支出15万元；
（20）河长制工作经费支出10万
（21）人大、政协支出12万元
（22）农村精神文明建设支出5万元
（23）其它综合性支出12万元；
2、上解支出1400万元。
3、基金预算支出50万元
关于2020年财政预算安排的几点说明
1、本着以收定支、收支平衡原则安排预算。
2、以上预算安排与区财政安排不符则另行调整。
2020年财政主要工作任务
2020年，我们将围绕财政预算收支目标，以调整和优化财政支出结构为抓手，以发挥财政政策作用为支撑，加快构建完整、规范、高效的财政管理监督制度，为实现淦田镇高质量发展提供有力的财政支撑。
㈠、狠抓培源增收，服务发展大局。
一是加强财政收入征管，积极搭建税收平台，加大对外引税力度，确保收入稳定增长。二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我镇各项事业发展注入活力。
㈡、优化支出结构，科学安排资金
一是优先保证脱贫攻坚、民政优抚、弱势群体救助及救灾等支出的需要，将资金落到实处。二是扎实做好各项涉农补贴的发放工作，抓好农村“公益性”财政奖补项目工作。三是确保重点建设项目资金投入，保证工程顺利实施。四是统筹兼顾协调好其他各项建设事业资金，维护社会和谐稳定。
㈢、充分发挥职能，强化监督管理。
一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出；二是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步加强财政科学化、精细化管理，努力降低政府行政运行成本，促进节约型机关建设；三是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，加强财政票据管理；四是加强专项资金管理，做到专款专用；五是加强对镇属各单位的财务监督检查，继续完善“村账镇代理”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金管理；六是加强财政队伍建设，全面提升干部素质，依法强化财政所工作。
各位代表，做好2020年的财政工作意义重大，任务艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，围绕全镇决策部署和工作重点，始终坚持以党的十九大精神为指引，多措并举，真抓实干，确保完成本次会议审议批准的财政预算任务，为全镇经济社会持续健康发展而努力奋斗！